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丽江市华坪县人民法院2021年度部门决算公开
  发布时间:2022-08-26 17:28:55 打印 字号: | |

丽江市华坪县人民法院2021年度部门决算 

目录

第一部分  丽江市华坪县人民法院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  丽江市华坪县人民法院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.依法审判法律规定由丽江市华坪县人民法院管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件和案件执行。2.依照审判监督程序的规定,受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中可能有错误的进行再审,审判上级法院指令再审的案件。3.依法行使司法执行权和司法决定权。4.对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、人事管理、专业培训和法官等级、警衔的报批,负责本院离退休干部的管理工作。5.负责监察工作职责,对本院的法官和其他工作,人员进行监督管理。6.对本管辖区内的各类案件进行立案登记和群众来信来访接待工作。7.在审判工作中宣传法制,教育公民遵守宪法、法律,并针对案件审理中发现的问题提出司法建议。8.承办其他应由县人民法院负责的工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年,在县委的坚强领导、县人大及其常委会有力监督、县政府大力支持、县政协民主监督和上级法院的指导下,县人民法院深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的工作目标,充分发挥人民法院审判职能,全力确保中央、省委、市委、县委战略部署和要求落实到“司法为民、公正司法”的具体工作中。

2021年重点工作任务如下:1.以党建工作为统领,切实加强党的领导;2.以疫情防控为常态,毫不放松抓紧抓实抓细疫情防控各项工作;3.以提升公信力为重点,狠抓执法办案,狠抓均衡结案,确保审判态势良性运行;4.以作风建设为抓手,加强队伍建设,筑牢政治生态根基。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入丽江市华坪县人民法院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

丽江市华坪县人民法院。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

丽江市华坪县人民法院部门2021年末实有人员编制60人。其中:行政编制60人(含行政工勤编制4人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员59人(含行政工勤人员4人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员20人。其中:离休0人,退休20人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

丽江市华坪县人民法院没有政府性基金收入和国有资本经营收入,也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丽江市华坪县人民法院部门2021年度收入合计1979.75万元。其中:财政拨款收入1887.40万元,占总收入的95.34%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入92.35万元,占总收入的4.66%。与上年对比收入减少0.94万元,下降0.05%,主要原因为:由于华坪县委政法委今年未转入扫黑除恶工作经费原因,导致其他收入减少,故较上年减少。

二、支出决算情况说明

丽江市华坪县人民法院部门2021年度支出合计1984.01万元。其中:基本支出1458.80万元,占总支出的73.53%;项目支出525.21万元,占总支出的26.47%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比支出增加11.88万元,增长0.6%,主要原因为:人员经费增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障丽江市华坪县人民法院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1458.80万元。与上年对比增加28.47万元,上升1.6%,主要原因为:2021年新招6人,人员经费增加,基本支出上升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1230.15万元,占基本支出的84.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费228.65万元,占基本支出的15.67%,人均公用经费2.29万元。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障丽江市华坪县人民法院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出525.21万元。与上年对比减少16.59万元,下降3.16%,主要原因为:中央和省级政法转移支付资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丽江市华坪县人民法院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1887.40万元,占本年支出合计的95.13%。与上年对比增加15.23万元,增长0.8%,主要原因为:人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出1647.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.30%。主要用于保障机关日常正常运转的基本支出及保障法院审判工作顺利进行的项目支出;

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出86.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于退休人员日常公用经费、基本养老保险及其他社会保障缴费支出等;

9.卫生健康(类)支出68.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于干警单位部分医疗保险经费支出;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出85.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于在职干警单位部分公积金经费支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

丽江市华坪县人民法院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44.74万元,支出决算为17.05万元,完成预算的38.10%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为16.40万元,完成预算的36.66%;公务接待费支出决算为0.65万元,完成预算的1.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为:中央“八项规定”出台后,我院高度重视,严格执行,规范了公务用车和公务接待的标准,尽量缩减不必要的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.25万元,下降19.94%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算减少4.22万元,下降20.48%;公务接待费支出决算减少0.02万元,下降3.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因为中央“八项规定”出台后,我院高度重视,严格执行,规范了公务用车和公务接待的标准,尽量缩减不必要的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出16.40万元,占96.18%;公务接待费支出0.65万元,占3.82%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.40万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.40万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于审判和执行工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.65万元。其中:

国内接待费支出0.65万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次54人(其中:外事接待人次0人)。主要用于法院审判、调研、执行业务等相关工作所发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

丽江市华坪县人民法院部门2021年机关运行经费支出138.80万元,与上年对比减少24.56万元,主要原因为:2021年印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费从项目经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费16.38万元,水费1.48万元,电费6.95万元,维修(护)费4.97万元,公务接待费0.65万元,被装购置费0.2万元,劳务费4.44万元,委托业务费4.18万元,工会经费9.3万元,福利费8.3万元,公务用车运行维护费16.4万元,其他交通费用54.56万元,其他商品和服务支出11万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,丽江市华坪县人民法院部门资产总额6969.21万元,其中,流动资产714.77万元,固定资产1896.78万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产16.72万元,其他资产4340.94万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2100.05万元,其中固定资产增加262.28万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

 

国有资产占有使用情况表




单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

6969.21 

714.77 

1896.78 

1291.6 

125.38 

0 

476.8 

0 

0 

16.72 

4340.94 




填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




3.填报金额为资产账面原值”。


 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额129.39万元,其中:政府采购货物支出83.59万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出45.8万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况表由丽江市中级人民法院统一公开,项目支出绩效自评表公开情况详见附表12-21。

五、其他重要事项情况说明

丽江市华坪县人民法院其他资产具体为受托代理资产,是法院执行局所收执行案款,资产总额较2020年大幅增加的原因是执行案款增加所致。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

 

第五部分  名词解释

一、部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的,用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

二、人员经费支出:是指为了开展专业活动的需要、用于个人方面的开支。

三、公用经费支出:是指为了完成事业活动,用于公共服务方面的开支。

四、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

五、其他收入:指预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的收入。

六、基本支出:指法院为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出以外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。


丽江市华坪县人民法院2021年绩效自评表.pdf

丽江市华坪县人民法院2021年决算公开表.pdf

 
责任编辑:丽江中院