当前位置: 首页 > 法院公告
丽江市华坪县人民法院2020年度部门决算公开
  发布时间:2021-09-07 09:49:31 打印 字号: | |

丽江市华坪县人民法院2020年度部门决算

 

目录

 

第一部分  华坪县人民法院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  华坪县人民法院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、依法审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件和案件执行。2、依照审判监督程序的规定,受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中可能有错误的进行再审,审判上级法院指令再审的案件。3、依法行使司法执行权和司法决定权。4、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、人事管理、专业培训和法官等级、警衔的报批,负责本院离退休干部的管理工作。5、负责监察工作职责,对本院的法官和其他工作,人员进行监督管理。6、对本管辖区内的各类案件进行立案登记和群众来信来访接待工作。7、在审判工作中宣传法制,教育公民遵守宪法、法律并针对案件审理中发现的问题提出司法建议。8、承办其他应由县人民法院负责的工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,县人民法院在县委的正确领导,县人大及其常委会的法律监督和工作监督,县人民政府的关心支持、县政协的民主监督以及市中级人民法院的监督指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持党对司法工作的绝对领导,全面深化司法体制改革,加强队伍建设,加快智慧法院建设,充分发挥审判职能作用,为实现全面建设小康社会和“十三五”规划圆满收官提供了强有力的司法保障。

2020年重点工作任务如下:1.忠诚履职尽责,助力优化公正法治环境2.深化司法体制改革,不断提高办案质效3.贯彻以人民为中心的发展思想,切实满足多元司法需求4.延伸审判职能,服务改革发展5.聚焦全面从严治院,大力加强法院队伍建设6.自觉接受监督,加强和改进人民法院工作

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

华坪县人民法院2020年纳入部门决算单位只有院机关一个单位,没有二级预算单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

华坪县人民法院2020年末实有人员编制60人。其中:行政编制57人(含行政工勤编制4人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员57人(含行政工勤人员4人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员19人。其中:离休0人,退休19人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

华坪县人民法院没有政府性基金收入和国有资本经营收入,也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

第三部  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华坪县人民法院2020年度收入合计1980.69万元。其中:财政拨款收入1859.78万元,占总收入的93.9%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入120.91万元,占总收入的6.1%。与上年对比收入增加20.04万元增长1.02%,主要原因为:虽然本年度非财政拨款收入减少,但省财政拨款收入增加幅度较大,2020年非税收入成本性支出项目经费2019年非税收入成本性支出项目经费多,智慧法院建设经费增加,故2020年收入比上年多

二、支出决算情况说明

华坪县人民法院2020年度支出合计1972.13万元。其中:基本支出1430.33万元,占总支出的72.53%;项目支出541.8万元,占总支出的27.47%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加38.21万元,增长1.98%,主要原因为:2020年非税收入成本性支出项目经费2019年非税收入成本性支出项目经费多,智慧法院建设经费增加,项目支出经费增加

(一)基本支出情况

2020年度用于保障华坪县人民法院机关正常运转的日常支出1430.33万元。与上年对比减少34.63万元,下降2.36%,主要原因为:2020年退休4人,人员经费减少,基本支出下降其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1172.07万元占基本支出的81.94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费258.26万元占基本支出的18.06,人均公用经费2.67万元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障华坪县人民法院完成审判和执行工作任务的项目经费支出541.8万元。与上年对比增加72.83万元,增长15.53%,主要原因为:一是非税收入成本性支出项目经费增加,二是智慧法院建设经费增加。具体项目开支及开展工作情况:一是中央和省政法转移支付资金实际支出281.98万元,主要用于法院的办案补助和业务装备购置;二是司法职能保障项目全年实际支出120.52万元,主要用于推动聘用制书记员、人民警察加班经费、人民陪审员及服装经费等管理实现制度化、规范化,建设一支正规化、专业化、职业化的队伍,有效服务保障司法办案;三是法院事业发展经费项目全年实际支出128.5万元,主要用于弥补法院办案经费开支及法院电子卷宗扫描项目开支;四是由省高院统一做预算的“三项”经费专项支出10.8万元,主要用于智慧法院项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华坪县人民法院2020年度一般公共预算财政拨款支出1872.17万元,占本年支出合计的94.93%。与上年对比增加97.18万元,增长5.47%,主要原因为:一是非税收入成本性支出项目经费增加,二是智慧法院建设经费增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.公共安全(类)支出1733.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.6%。主要用于保障机日常正常运转的基本支出及保障法院审判工作顺利进行的项目支出;

2.社会保障和就业(类)支出87.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%,主要用于退休人员日常公用经费、基本养老保险及其他社会保障缴费支出等。

3.卫生健康(类)支出72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%,主要用于干警单位部分医疗保险经费支出。

4.住房保障(类)支出79.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%,主要用于在职干警单位部分公积金经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华坪县人民法院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.01万元,支出决算为21.29万元,完成预算的81.85%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为20.62万元,完成预算的79.28%;公务接待费支出决算为0.67万元,完成预算的2.58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为:中央“八项规定”出台后,我院高度重视,严格执行,规范了公务用车和公务接待的标准,尽量缩减不必要的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.28万元,下降5.67%。其中因公出国(境)费支出决算2019年、2020年均为0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少1.41万元,下降6.4%;公务接待费支出决算增加0.13万元,增长24.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因中央“八项规定”出台后,我院高度重视,严格执行,规范了公务用车和公务接待的标准,尽量缩减不必要的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出20.62万元,占96.85%;公务接待费支出0.67万元,占3.15%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.62万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20.62万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于审判和执行工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.67万元。其中:

国内接待费支出0.67万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次67人(其中:外事接待人次0人)。主要用于法院审判、调研、执行业务等相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

华坪县人民法院2020年机关运行经费支出163.36万元,与上年对比增加7.06万元,主要原因案件数增多,相应的日常办公经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费17.72万元,印刷费0.68万元,咨询费1.5万元,水费2.35万元,电费5.89万元,邮电费2万元,物业管理费1.19万元,差旅费5.18万元,维修(护)7.03万元,培训费0.33万元,公务接待费0.67万元,劳务费3万元,委托业务费9.34万元,工会经费10.09万元,福利费10.08万元,公务用车运行维护费16.98万元,其他交通费用56.84万元,税金及附加费用0.03万元,其他商品和服务支出12.45万元。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,华坪县人民法院资产总额5547.61万元,其中,流动资产683.94万元,固定资产2312.3万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程273.25万元,无形资产19.29万元,其他资产(受托代理资产)2258.83万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3491.65万元,其中固定资产增加113.26万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

5547.61

683.94

2312.3

1318.26

125.39


868.65

0.00

273.25

19.29

2258.83







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。



三、政府采购支出情况

  2020年度,部门政府采购支出总额105.4万元,其中:政府采购货物支出55.9万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出49.5万元。授予中小企业合同金额105.4万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况表由丽江市中级人民法院统一公开,项目支出绩效自评表公开情况详见附件10。

五、其他重要事项情况说明

(一)华坪县人民法院其它资产具体为受托代理资产,是法院执行局所收执行案款。资产总额较2019年大幅增加的原因是执行案款增加所致。

    (二) 2020年部门决算填报部门决算报表时,其他收入一栏未统计到县财政拨入的办公经费3万元,2020年该笔收入未形成支出,故年末结转和结余金额也未统计县财政拨入的办公经费3万元。经核实,2020年华坪县人民法院其他收入决算数应为1239084元,年末结转和结余决算数应为560810.8元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

一、部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的,用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

二、人员经费支出:是指为了开展专业活动的需要、用于个人方面的开支。

三、公用经费支出:是指为了完成事业活动,用于公共服务方面的开支。

四、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

五、其他收入:指预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的收入。

六、基本支出:指法院为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出以外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。


 2020年度华坪法院决算公开表格

 

 

 
责任编辑:丽江中院