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丽江市玉龙纳西族自治县人民法院2021年部门预算公开编制说明
作者:彭丽  发布时间:2021-02-26 10:41:39 打印 字号: | |

 

 

附件1

 

玉龙纳西族自治县人民法院2021年部门预算公开

目录

 

第一部分 玉龙纳西族自治县人民法院2021年部门预算编制说明

第二部分 玉龙纳西族自治县人民法院2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

 

附件2

 

玉龙纳西族自治县人民法院2021年部门预算编制

说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

县人民法院是基层人民法院,是四级审判机关中最基础的组成部分。法院是司法(审判)机关,是负责审理案件,解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。各基层法院都拥有和行使调解的职能。法院职责:审判法律规定,基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件;依法行使司法执行权和司法决定权;依法决定国家赔偿;行使审判监督职能;研究、征集对法律、法规、规章草案的意见;对案件审理中发现的问题提出司法建议;负责指导全县法院思想工作、教育培训工作;按照权限管理法官及其他人员;协助管理全县法院机构、人员编制工作;主管全县法院监察工作;结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律;协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作;承办其他应由基层法院负责的工作。

(二)机构设置情况

玉龙县人民法院内设机构:综合办公室(司法警察大队)、执行局,综合审判庭、政治部、立案庭(诉讼服务中心)、石鼓镇中心人民法庭、鸣音法庭。

(三)重点工作概述

县人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神,在县委坚强领导,县人大及其常委会依法监督,县政府、县政协以及社会各界大力支持下,紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标,聚焦服务大局、司法为民、公正司法,忠实执行宪法和法律,为扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务提供有力司法服务和保障,各项工作取得新进展。

一)坚持公正司法,维护公平正义

1.严厉打击刑事犯罪。深入推进扫黑除恶严格把握法律和政策界限,依法、准确、有力惩处黑恶势力犯罪

2.依法开展民事审判。减少对立情绪,稳定社会秩序,把庭前、庭中、庭后调解贯穿诉讼全过程

3.履行行政审判职责。推动落实行政机关负责人出庭应诉制度,主动探索高效化解行政诉讼,解决行政争议的途径,有力促进行政争议实质性解决

4.着力巩固执行质效。切实巩固“基本解决执行难”成果,确保“3+1”核心指标高标准运行,“3+1”核心指标中,有财产可供执行案件在法定期限内实际执结率达99.75%,无财产可供执行案件终结本次执行程序合格率达100%,执行信访案件化解办结率达100%,执行案件结案率达94.22%

(二)坚持司法为民,践行为民宗旨

1.一站式取得新成效。深入推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设,加强民商事案件繁简分流,不断健全“分调裁审”机制建设

2.持续加大普法力度。加强人民法庭便民利民为民工作,加大巡回审判工作力度,建立巡回审判工作机制,在部分乡镇司法所设立巡回审判点,开展巡回审判。坚持以公开促公正,常态化开展庭审直播、裁判文书公开,在中国庭审公开网直播案件庭审

(三)坚持服务大局,强化责任担当

1.积极参与疫情防控。严格按照上级部署安排,建立疫情防控工作专班,规范开展疫情防控。院内严防发生聚集性疫情,严格院机关和人民法庭的防疫值守,规范开展立案大厅、审判法庭等重点区域的防疫消毒。进驻挂联小区,对实际居住224户开展疫情防控宣传、排查和进出小区人员、车辆的检测和管控。全力推进诉讼活动由“线下”向“网上”迁移,做到诉讼活动“不停摆”,案件审理“不打烊”,疫情防控期间,实行网上受理案件网上开展庭审;远程视频提讯;网络查控执行案件,司法网络拍卖

2.围绕中心服务大局。严格按照县委、政府关于脱贫攻坚的安排部署,严格落实“处级领导干部四进”和“挂包帮、转走访”,开展消费扶贫等工作要求,持续巩固脱贫成果,不断提升帮扶成效。认真参与创建全国文明城市,扎实开展爱国卫生运动“七个专项行动”。

(四)坚持政治建警,建设过硬队伍

1.坚持党的绝对领导。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,巩固深化主题教育成果,扎实开展“两个坚持”教育,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真执行《中国共产党政法工作条例》,严格执行重大事项请示报告制度,把党的绝对领导贯彻到县法院工作的全过程各方面。以对党忠诚的态度自觉接受支持配合县委巡察,做到立行立改,即知即改。严格落实意识形态责任制,增强政治敏锐性和政治鉴别力,坚决抵制西方“宪政”、“三权鼎立”等错误思潮的渗透,筑牢意识形态安全防线。

2.狠抓纪律作风建设。严肃开展违反“三个规定”、未落实任职回避等专项整治,营造遵规守纪良好氛围。认真开展“以案促改、以案释纪、以案释法”警示教育,以违纪违法案例为镜鉴,警示教育干警有定力,守底线。严格落实全面从严治党主体责任,充分运用监督执纪的“四种形态”,促进机关作风持续转变。

3.自觉接受各界监督。主动接受人大、政协监督,积极配合市、县人大常委会开展一站式工作专题调研,主动走访并邀请人大代表、政协委员走进法院,观摩重大案件庭审。依法接受检察机关法律监督,积极配合检察监督广泛接受社会各界监督,严格落实人民陪审员法,主动接受案件当事人监督,维护案件当事人权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制46人,其中:行政编制46人,事业编制0人。在职实有 46人,其中: 财政全供养46 人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2 人。

车辆编制7辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1186.50万元,其中:一般公共预算财政拨款1100.05万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转86.45万元。与上年对比减少31.39万元,减少率为2.45%主要原因分析是:我院切实加强支出预算管理,根据只减不增的原则,严格控制三公经费支出。较上年,2020在职人员减少1名。因疫情等原因,基本支出按压减10%的标准做年初预算,故与上年相比财政收入有所减少。

(二)财政拨款收入情况

     2021年部门财政拨款收入1186.50万元,其中:本年收入 1100.05万元,上年结转86.45万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1100.05万元(本级财力1019.77万元,专项收入0.00万元,执法办案补助66.97万元,收费成本补偿13.31万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年对比减少31.39万元,减少率为2.45%主要原因分析是:一是我院切实加强支出预算管理,根据只减不增的原则,严格控制三公经费支出。二是较上年,2020在职人员减少1名。三是因疫情等原因,基本支出按压减10%的标准做年初预算,故与上年相比财政收入有所减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1186.50万元。财政拨款安排支出   1186.50万元,其中:基本支出935.32万元,与上年对比增加2.25万元,增加0.24%,主要原因分析是:因为增资,工资上调后社保,医保等社会保障缴款基数增加,缴款金额相应增加,故造成基本支出的增加项目支出164.73万元,与上年对比减少33万元,下降16.69%,主要原因分析是:一是省财政按比例减少了我院诉讼成本补偿及执法办案补助返还比例;二是因2020年我院第一、第二季度预算执行进度没达到省财政预算执行进度要求,故扣减相应的办案业务经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-法院-行政运行721.49万元,主要用于院在职在编人员工资及相关配套公用经费

公共安全支出-法院-事业运行22.59万元,主要用于院事业人员工资及配套公用经费

公共安全支出-法院-其他法院支出164.73万元,主要用于院司法职能保障支出项目(被装购置费、聘用制书记员补助经费、人民警察加班补贴专项经费、人民陪审员经费)及办案业务经费、业务装备经费、执法办案补助经费、诉讼业务经费等支出

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.31万元,主要用院在职人员养老保险金

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗35.08万元,主要用于院在职人员基本医疗保险

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.21万元,主要用于院事业人员基本医疗保险

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.08  万元,主要用于院在职人员医疗费

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.73万元,主要用于院在职人员工伤生育保险支出

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金67.83万元,主要用于院在职人员住房公积金

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

     无。

    (二)按既定政策标准测算补助事项

     无。

(三)经济社会事业发展事项

     无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算总额85.28万元,其中:政府采购货物预算85.28万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉龙纳西族自治县人民法院部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.71万元,较上年减少8.89万元,减少39.34%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

玉龙纳西族自治县人民法院部门2021年公务接待费预算为 3.56万元,较上年减少0.12万元,下降3.26%。

减少原因分析是:我院切实加强支出预算管理,牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,按照“三公经费”只减不增的原则,严格把控三公经费支出,不折不扣落实过紧日子的要求,大力压减一般性支出

(三)公务用车购置及运行维护费

玉龙纳西族自治县人民法院部门2021年公务用车购置及运行维护费为10.15万元,较上年减少8.77万元,减少46.35 %。其中:公务用车购置费0万元,较上年减少0.00 万元;公务用车运行维护费10.15万元,较上年减少8.77万元,减少46.35 %。共计购置公务用0辆,年末公务用车保有量为6辆。

减少原因分析:一是我院车辆使用年限较长,车况差,部分车辆无法正常使用造成车辆闲置,故没有产生车辆经费。二是因疫情等原因,基本支出按压减10%的标准做年初预算,故车辆经费有所下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据部门职能职责和2021年度工作计划制定重点项目绩效目标,主要表现在法院事业保障项目、政法转移支付资金、司法职能保障三个方面玉龙纳西族自治县人民法院通过已制定《玉龙纳西族自治县人民法院绩效考核办法(试行)》、《玉龙纳西族自治县人民法院绩效考核实施细则》办法,按照案件结收比、收结案率、裁判文书正确率、超审限案件数、调解率、执结率、人民满意度等绩效指标的考评确保审判质量,提高司法能力和司法公信力、促进司法公正,惩治犯罪、保障人权、维护维定。

办案业务经费项目预算绩效目标情况

目标任务弥补基本支出办案经费不足部分解决基层法院长期存在的办案经费困难问题,提高公共服务均等化水平。通过经费的投入让玉龙法院更好的开展审判执行工作,依法惩处刑事犯罪,推进平安玉龙建设;依法审理民商事案件,促进和谐玉龙建设;妥善审理行政争议,助推法治玉龙建设;巩固好“基本解决执行难”工作成果,全力维护司法权威努力。按照案件结收比95%预算执行进度=100%、裁判文书正确率=100%执结率95%、社会满意度95%等绩效指标的考评确保审判执行质量,提高司法能力和司法公信力促进司法公正,惩治犯罪保障人权维护维定。

(二)业务装备经费项目预算绩效目标情况

目标任务解决基层法院长期存在的办案装备经费困难问题,提高公共服务均等化水平重点做好远程视频提讯远程视频出庭远程视频接访电子监控等装备配备工作加强办案安全防范装备建设,做好办案工作区装备配备工作,通过经费的投入,项目的实施,间接促进民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉涉诉信访等各类案件的办案业务水平,改善执法办案条件,增强司法能力,提高司法水平,确保公正司法、能动司法、便捷司法,为社会提供优质高效的司法服务。具体内容为:购买办公设备、办公家具、法警专用设备等;预期效果按业务装备配置计划执行率=100%、预算执行进度=100%、设备验收合格率=100%、硬件设备的利用率95%等绩效指标的考评来夯实基础,提升档次,节约成本,降低能耗,提高工作效率,保障法院审判工作的良好运转

(三)聘用制书记员项目经费预算绩效目标情况

目标任务通过编外聘用的方式增补书记员,推动建立一支职责明晰结构合理管理规范激励有效的聘用制书记员队伍,为法院顺利组建审判团队,落实司法责任制人员分类管理制度改革奠定坚实的基础。预期效果按法院聘用制书记员记录案件数98%、工资保障及时率=100%、预算执行进度=100%等绩效指标的考评增强玉龙纳西族自治县人民法院司法审判队伍,提高审判力量,真正做到公正司法为民司法严格司法阳光司法廉洁司法,营造安全稳定的社会环境公平正义的法制环境。重点做好推动优化审判资源配置,合理确定法官法官助理书记员配置比例,科学界定其职能定位,最大程度发挥审判团队协同优势。 

(四)服装项目经费预算绩效目标情况

本着实事求是,勤俭节约的原则,根据服装的相关管理规定,做好统计上报完成基础数据采集,服装库存积压率不高于5%,及时上报服装采购计划,完成招标文件的准备工作,实行公开招标,服装公开招标采购率为100%,高质量,高效完成年度服装采购计划,服装采购计划吻合率达99%,紧紧围绕控制服装价格,合理控制采购成本,实际服装采购成本控制率不高10%,实际服装采购价格与高院规定价格接近比率达到98%,做好服装制作及时发放服装,配发制服及时性90%以上,服装发放后的跟踪问效,达标率达99%,干警对服装的满意度达90%以上,树立良好的执法队伍形象,维护国家的法治尊严

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.人民法院业务费包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用

2.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

3.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.三公经费支出:纳入财政预决算管理的三公经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

7.财政存量资金:是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是:一是收入已经发生,尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排,尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。

8.预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

9.结余结转:结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转。三是资金已下达,因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

 玉龙纳西族自治县人民法院部门2021年机关运行经费安排263.07万元,与上年对比减少50.03万元,下降15.98%主要原因分析是:因疫情等原因,基本支出按压减10%的标准做年初预算从严控制经费支机关运行经费主要用于我院公用经费支出,保障日常运转,其中:30201办公费17.23万元30202印刷费2.05万元30205水费2.17万元30206电费4.44万元30207邮电费3.88万元30209物业管理费46.73万元30211差旅费12.19万元30214租赁费8.20万元30217公务接待费3.56万元30224被装购置费4.29万元;30226劳务费77.60万元30228工会经费8.21万元30229福利费8.21万元30231公务用运行维护10.15万元30239其他交通费45.41万元30299其他商品和服务支出8.75万元

(三)国有资产占用情况

鉴于截至202012月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

附件:玉龙纳西族自治县人民法院2021年度部门预算公开表

 

 

 

 

 

 
责任编辑:彭丽