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丽江市宁蒗彝族自治县人民法院2021年部门预算编制说明
作者:彭丽  发布时间:2021-02-26 10:37:26 打印 字号: | |

附件1

 

丽江市宁蒗彝族自治县人民法院2021年预算公开

目录

 

第一部分 丽江市宁蒗彝族自治县人民法院2021年部门预算编制说明

第二部分 丽江市宁蒗彝族自治县人民法院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

附件2

 

丽江市宁蒗彝族自治县人民法院2021年部门预算编制

说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

丽江市宁蒗彝族自治县人民法院是国家的审判机关,成立于1956年1月,依法独立行使审判权,监督和指导全县人民法庭的审判工作,对宁蒗县人大常委会负责并报告工作,接受宁蒗县人大常委会和云南省高级人民法院的监督。其主要职责是:

1.依照法律对刑事案件、民事案件、经济案件、行政案件和其他案件进行审理和判决,行使审判权。

2.依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

3.依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

4.调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方立法和综合治理工作。

5.指导全院各部门的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员。

6.协同机构编制主管部门管理全院各部门的机构编制工作。

7.指导全院各部门的财务、装备、技术、鉴定等工作,并负责有关经费和物质装备的管理工作。

8.负责全院各部门的纪检监察工作。

(二)机构设置情况

丽江市宁蒗彝族自治县人民法院内设14个职能部门机构。机构分别为:办公室、政治部、立案、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、研究室、监察室(与纪检组合署办公)、司法警察支队、人民陪审员管理办公室、审判管理办公室、信访办。

纳入宁蒗县人民法院2020年度部门预算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(三)重点工作概述

1.依法惩治刑事犯罪,维护社会安全稳定

牢固树立总体国家安全观,扎实推进平安宁蒗建设,2020年共审结刑事案件217件,判处罪犯269人。坚决维护县域安全稳定和社会秩序。审结贪污、贿赂等职务犯罪案件2件2人;盗窃罪、诈骗罪等侵犯财产安全类案件16件17人;故意伤害罪等侵犯人身安全类案件23件23人;毒品犯罪案件8件11人;危险驾驶罪、交通肇事罪等危害公共安全类案件82件82人;涉枪涉爆类犯罪案件28件32人;盗伐林木罪等破坏环境资源类案件10件21人;县内首例涉妨害动植物防疫、检疫与涉食品安全的案件1件4人,切实提升人民群众安全感,维护社会稳定。由院领导带队多次深入挂包和重点乡镇、村组开展矛盾纠纷排查化解工作,有效预防和减少命案发生,不断提升人民群众的安全感和满意度。

坚决打赢扫黑除恶专项斗争收官战。认真贯彻落实中央决策部署,把开展扫黑除恶专项斗争作为重大政治任务,持续加大打击力度,取得扫黑除恶三年攻坚行动决定性胜利。专项斗争开展以来,共审结涉恶犯罪案件8件49人。强力推进“打财断血”“黑财清底”工作,共接收涉恶执行案件12件,执行标的共计28.7万元,已执行完毕9件,终本3件。坚决“打伞破网”,甄别移送涉恶犯罪及“保护伞”线索1条。坚持标本兼治,向有关部门提出加强市场监管、社会治理等司法建议及工作意见共6条。建立扫黑除恶常态化机制,推动扫黑除恶长效常治。

全面加强人权司法保障。深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革,严格落实罪刑法定、疑罪从无、证据裁判等原则,推行律师辩护全覆盖,依法保障诉讼参与人的诉讼权利。落实宽严相济刑事政策,建立刑拘直诉快速办理机制,对190名认罪认罚被告人依法从宽量刑。对未成年人犯罪案件坚持教育、感化、挽救方针,落实未成年人社会调查、回访帮教等制度,审结未成年人犯罪案件1件1人。

2.坚持围绕中心,服务全县发展大局

提高政治站位,增强政治担当和责任担当,全力做好中心工作。全力开展脱贫攻坚工作。把脱贫攻坚工作作为“一把手”工程重点落实,选派优秀年轻干警驻村,共投入260余万元资金推进扶贫工作。结合审判执行工作开展法治扶贫,深入乡村开展巡回审判,通过以案释法不断提高人民群众的法治意识;助力教育扶贫,对涉及“控辍保学”的案件快立、快审、快结,为教育扶贫工作保驾护航,保障儿童和青少年的受教育权利。2020年5月,宁蒗法院巡回法庭公开开庭审理了一起家长拒送适龄子女入校接受义务教育的案件,取得了“审理一案,教育一片”的成效。省委常委、省委宣传部长赵金,省委常委、省委政法委书记张太原对小凉山法治宣传教育基地引入巡回法庭创新法治宣传教育模式作出批示。

为征地拆迁和泸沽湖护湖整治工作提供精准司法服务。切实保障全县重大项目建设,依法为民政片区、烟草片区、三岔河河堤治理建设项目以及永宁高速公路等征地拆(搬)迁工作提供法律服务,依法支持县委政府按照县城总体规划推进生态治理、公共设施建设和城市规划项目建设,取得良好成效;成立工作专班及专门审判团队深入泸沽湖开展工作,有效化解泸沽湖环保整治过程中的各类纠纷,为顺利推进肖家湾等80米红线内居民的搬迁安置工作提供司法保障。府院联动开展行政执法培训,司法督促政府依法行政。

努力营创法治化营商环境,落实“六稳”“六保”任务。2020年审结商事案件428件,结案标的额8270余万元。积极应对疫情影响,妥善审理涉企案件,为中小微企业发展助力,帮助企业纾难解困。建立“绿色通道”,涉企案件优先立案、优先审理。维护和引导公平竞争市场秩序,审结买卖、租赁合同纠纷案件575件。防范化解金融风险,规范金融秩序,共审结借贷类纠纷案件145件,维护金融市场安全。

为疫情防控提供有力司法保障。推行网上立案、异地立案、网上开庭、网上调解,推行“零接触”“线上办”审判模式,互联网在线开庭66件,确保疫情期间“诉讼服务不停歇、司法办案不松劲”。认真落实县委部署要求,积极参与全县联防联控,派出干警200余人次下沉社区、企业,为疫情防控贡献法院力量。

3.践行司法为民宗旨,增强人民群众司法获得感

坚持“以人民为中心”的发展理念,高度关注人民群众日益增长的美好生活需要,审结民事案件1260件。努力打造新时代诉讼服务体系,完善司法便民、利民措施,满足人民群众司法新需求。升级诉讼服务体系。全面改造诉讼服务大厅,推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设,集中办理送达、保全、鉴定、评估等辅助性工作,方便当事人“一站通办”“一次办好”。畅通线上线下诉讼服务通道,通过网上立案376件,实现跨域立案50件,积极打造现代化诉讼服务体系,推进惠民实事工程。

搭建司法公开平台。运用新媒体平台及时发布工作动态、审判情况等信息,主动回应社会关切。坚持以公开促公正,完善司法公开平台建设,公开裁判文书769篇,互联网直播庭审573场次。邀请人民陪审员参与案件审理工作37件64人次,增进社会各界对法院工作的了解和支持,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。

依法保障民生权益。维护劳动者权益和企业用工稳定,审结劳动争议案件48件;保护购房群众合法权益,促进房地产市场健康发展,审结房产买卖纠纷案件7件;维护群众生命健康权,审结交通事故、医疗纠纷等案件43件;维护婚姻自主和家庭稳定,审结婚姻家庭纠纷类案件236件;畅通申诉维权渠道,接待群众来信来访300余人次;切实减轻群众诉累,共计减免诉讼费27.63万元。

妥善化解行政争议。依法履行司法审查职责,支持监督依法行政,审结行政案件59件,审查非诉行政执行案件16件。支持全县重大项目建设,审结征收拆迁、泸沽湖护湖整治等案件44件。落实行政机关负责人应诉制度,定期与行政机关召开联席会议,探索建立府院联动行政纠纷处置机制,以行政审判促法治政府建设。

维护当事人胜诉权益。持续巩固和深化“基本解决执行难”成果,向“切实解决执行难”目标迈进,2020年共执结案件373件,申请标的7236.71万元,执结率94.65%(法定期限内执结率为98.09%,无财产可供执行终本合格率达100%),居全市前列。健全执行长效工作机制,全面推行网上查控、网上拍卖,促进执行质效提升。强化失信联合信用惩戒,敦促被执行人履行义务,限制高消费115人,纳入失信被执行人名单59人。坚持文明执行理念,审慎采取财产保全措施,对企业生产设备、产品等“活封活扣”,最大限度减少司法活动对企业生产经营的影响。积极推进信用修复机制建设,对履行义务的35名被执行人及时解除失信或限制消费措施。

4.扎实推进改革创新,促进审判工作提质增效

坚持以深化司法改革为动力,提升公正高效司法水平,全面推进审判体系和审判能力现代化。稳步推进繁简分流改革工作。构建繁简分流、轻重分离、快慢分道的审判模式,确保审判质效指标持续向好。建立速裁团队,通过诉前分流,让诉讼与非诉讼纠纷解决机制各司其职,2020年快审诉裁率达61.34%。实行类别化分案和类案专办,对于疑难复杂案件,实行繁案精审,切实提升裁判质量和当事人对裁判结果的认可度。

加强智慧法院建设。积极推动大数据、人工智能等科技成果同司法工作深度融合,加强类案检索和智能语音识别系统的运用,深化电子诉讼和移动微法院应用,打造全流程网上办案新模式。2020年,依托智慧法院建设,打造两个科技法庭;开通司法鉴定、电子送达等网络服务平台,电子卷宗覆盖率71.75%,居全市第一,电子送达356件次,送达成功率42.6%。

推动认罪认罚从宽制度改革。主动加强与公安、检察机关对接,推动流程简化,节约司法资源,实现提速增效。2020年,共审结认罪认罚刑事案件175件,占比同期审结刑事案件的80.27%。

5.坚持从严治院,打造过硬法院队伍

紧紧围绕提升“七种能力”要求,狠抓法院队伍建设,细化从严治院的机制措施,全面提升政治业务素质。始终坚持党的绝对领导。认真学习贯彻《中国共产党政法工作条例》,始终把政治建设摆在首位,严格落实重大事项报告制度,向县委报告扫黑除恶、繁简分流、意识形态等重点工作;巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果;加强阵地建设和舆论引导,严格落实意识形态工作责任制,认真落实“三同步”工作方案,切实防止负面舆情炒作,确保司法领域意识形态安全;定期组织开展主题党日活动,严格落实组织生活制度,把党的思想建设抓在日常、严在经常,不断提高党员干警的政治定力,确保司法工作的正确方向。

狠抓党风廉政建设。制定完善岗位廉政风险管理机制,落实廉政风险查摆评估、廉政谈话等制度,着力加强日常监督管理。压实党风廉政建设主体责任,开展“爱家庭、管家人、把家门”为主题的“三个一”家庭助廉活动,加强对干警的业外监督,进一步筑牢反腐倡廉的家庭防线。接受县委第三巡察组巡察,开展院内审务督察,突出问题导向,不断改进审判执行工作。强力开展“以案促改”警示教育活动,认真汲取孙小果案等政法系统违法违纪案件,发生在身边的毛某金、拉玛某合等案件的深刻教训。扎实推进“两个坚持”专题教育、“以案释德”“以案释纪”“以案释法”警示教育和“三个规定”专项整治三项队伍建设活动,引导干警认真对照反思、引以为鉴,从中吸取教训,筑牢思想堡垒。

进一步优化队伍结构。健全班子建设,先后分五批次对部分院领导和中层干部进行提拔调整,优化班子结构。畅通年轻干部健康成长的通道,给能力突出、德才兼备的青年干部发展的机会和成长的平台,激活干警干事创业的精气神。

自觉接受人大和各界监督。自觉把审判工作置于党的领导和人大、政协的监督之下,加大与“两代表一委员”及社会各界的联系,认真贯彻执行县委和县人大的各项决定、决议。加强与各方沟通协调,主动邀请人大代表和政协委员视察法院工作、旁听庭审。自觉接受纪委监督,支持派驻纪检监察组监督执纪,严肃查处违纪违法行为。主动接受检察机关法律监督、随案监督和案件审查监督,邀请检察长列席审委会会议。随案移送廉政监督卡,接受当事人监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制48人,其中:行政编制48人,事业编制0人。在职实有41人,其中:财政全额保障41人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人,其中:离休0人,退休15人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1072.10万元,其中:一般公共预算1072.10万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比总收入减少118.50万元,下降9.95%,主要原因分析:一是在职人员减少,退休人员增加,相应的职务工资、职级工资、津贴补贴等有所下降。二是因为编报口径变化,上年转移支付资金纳入年初预算,2021年未纳入,故总收入有所下降。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1072.1万元,其中:本年收入1002.84万元,上年结转收入69.26万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1002.84万元(本级财力939.08万元,专项收入0.00万元,执法办案补助18.50万元,收费成本补偿45.26万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少118.50万元,下降9.95%,主要原因分析:一是在职人员减少,退休人员增加,相应的职务工资、职级工资、津贴补贴等有所下降;二是因为编报口径变化,上年转移支付资金纳入年初预算,2021年未纳入,故财政拨款收入有所下降。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1002.84万元。财政拨款安排支出1002.84万元,其中:基本支出862.94万元,与上年对比减少117.16万元,下降11.95%,主要原因分析:是在职人员减少,退休人员增加,相应的职务工资、职级工资、津贴补贴等有所下降所致;项目支出139.9万元,与上年对比减少45.6万元,下降24.58%,主要原因分析:一是编报口径发生了变化,上年转移支付资金纳入年初预算,2021年未纳入,故财政拨款收入下降;二是2021年上年结转结余资金占比多,并纳入了2021年项目预算支出,2020年未将上年结转结余资金纳入预算支出,故预算总支出有所下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-法院-行政运行681.71万元,主要用于我院在职在编人员工资及相关配套公用经费支出。

公共安全支出-法院-其他法院支出171.98万元,主要用于我院司法职能保障项目支出,如:被装购置费3.53万元、聘用制书记员补助经费67.20万元、人民警察加班补贴专项经费3.41万元、人民陪审员经费2.00万元、信息网络及软件购置更新35.00万元、大型修缮28.76万元等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.71万元,主要用于缴纳我院在职人员养老保险金支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.99万元,主要用于缴纳我院离休人员职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗32.78万元,主要用于缴纳我院在职人员基本医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.92万元,主要用于缴纳我院在职人员医疗费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.02万元,主要用于缴纳我法院在职人员工伤生育保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金72.21万元,主要用于缴纳我院在职人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

     无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

     无。

(三)经济社会事业发展事项

     无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算总额42.35万元,其中:政府采购货物预算42.35元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

丽江市宁蒗彝族自治县人民法院2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计43.81万元,较上年增加25.04万元,增长191.87%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

无。

(二)公务接待费

丽江市宁蒗彝族自治县人民法院2021年公务接待费预算为3.76万元,较上年减少0.12万元,下降0.03%,国内公务接待批次为32次,共计接待270人次。

减少原因分析:是切实加强支出预算管理,支持落实减税降费政策,牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过紧日子的要求,大力压减一般性支出,继续严控公务接待费经费,故有所下降。

(三)公务用车购置及运行维护费

丽江市宁蒗彝族自治县人民法院2021年公务用车购置及运行维护费为40.05万元,较上年增加28.92万元,增长259.84%。其中:公务用车购置费25万元,较上年增加25万元,增长100%;公务用车运行维护费15万元,较上年增加3.87万元,增加34.77%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为4辆。

增加原因分析:一是2020年公务用车购置费为0.00万元,2021年公务用车购置费为25万元,较上年增加25万元;二是我院现有4辆公车均已老化,都已达到报废年限,故维修费用较上年增加3.87万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

依据《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》(云政办发〔2012〕190号)、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》(云财预〔2015〕295号)、《云南省省级财政预算绩效目标管理暂行办法》(云财预〔2015〕427号)和《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程(试行)》(云财预〔2016〕39号)开展预算项目绩效评价工作。丽江市宁蒗彝族自治县人民法院根据部门职能职责和2021年度工作计划制定重点项目绩效目标,通过已制定《云南省丽江市宁蒗彝族自治县人民法院预算绩效资金绩效管理办法》,在2021年部门预算编制时重点加强了绩效目标管理,紧紧围绕国家和云南省经济社会发展规划、中央和省委、省政府年度重点工作事项,结合部门职能职责,对每个项目编制了可量化、可考核的绩效指标,确定了绩效指标类型、绩效指标内容、明确了绩效标准。

(一)办案业务经费项目预算绩效目标情况

目标任务是弥补基本支出办案经费不足部分,解决基层法院长期存在的办案经费困难问题,提高公共服务均等化水平。通过经费的投入让丽江法院更好的开展审判执行工作,依法惩处刑事犯罪,推进平安宁蒗建设;依法审理民商事案件,促进和谐宁蒗建设;妥善审理行政争议,助推法治丽江建设;巩固好基本解决执行难工作成果,全力维护司法权威努力。按照案件结收比率95%、预算执行进度=100%、裁判文书正确率=100%、执结率95%、社会满意度95%等绩效指标的考评来确保审判执行质量,提高司法能力和司法公信力、促进司法公正,惩治犯罪,保障人权,维护维定。

(二)业务装备经费项目预算绩效目标情况

目标任务是解决中基层法院长期存在的办案装备经费困难问题,提高公共服务均等化水平。重点做好远程视频提讯。远程视频出庭、远程视频接访、电子监控等装备配备工作,加强办案安全防范装备建设,做好办案工作区装备配备工作,通过经费的投入,项目的实施,间接促进民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉涉诉信访等各类案件的办案业务水平,改善执法办案条件,增强司法能力,提高司法水平,确保公正司法、能动司法、便捷司法,为社会提供优质高效的司法服务。具体内容为:购买办公设备、办公家具、法警专用设备等;预期效果按业务装备配置计划执行率=100%、预算执行进度=100%、设备验收合格率=100%、硬件设备的利用率95%等绩效指标的考评来夯实基础,提升档次,节约成本,降低能耗,提高工作效率,保障法院审判工作的良好运转。

(三)聘用制书记员项目经费预算绩效目标情况

目标任务是通过编外聘用的方式增补书记员,推动建立一支职责明晰、结构合理、管理规范、激励有效的聘用制书记员队伍,为法院顺利组建审判团队,落实司法责任制、人员分类管理制度改革奠定坚实的基础。预期效果按法院聘用制书记员记录案件数98%、工资保障及时率=100%、预算执行进度=100%等绩效指标的考评来增强丽江市宁蒗彝族自治县人民法院司法审判队伍,提高审判力量,真正做到公正司法、为民司法、严格司法、阳光司法、廉洁司法,营造安全稳定的社会环境,公平正义的法制环境。重点做好推动优化审判资源配置,合理确定法官、法官助理、书记员配置比例,科学界定其职能定位,最大程度发挥审判团队协同优势。 

(四)服装项目经费预算绩效目标情况

本着实事求是,勤俭节约的原则,根据服装的相关管理规定,做好统计上报完成基础数据采集,服装库存积压率不高于5%,及时上报服装采购计划,完成招标文件的准备工作,实行公开招标,服装公开招标采购率为100%,高质量,高效完成年度服装采购计划,服装采购计划吻合率达99%,紧紧围绕控制服装价格,合理控制采购成本,实际服装采购成本控制率不高于10%,实际服装采购价格与高院规定价格接近比率达到98%,做好服装制作、及时发放服装,配发制服及时性90%以上,服装的发放后的跟踪问效,达标率达99%,干警对服装的满意度达90%以上,树立良好的执法队伍形象,维护国家的法治尊严。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.人民法院业务费:包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。

2.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

3.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生,推动经济社会发展、维护国家安全,维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.三公经费支出:纳入财政预决算管理的三公经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

7.财政存量资金:是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是:一是收入已经发生,尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排,尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。

8.预算绩效管理:是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金,办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

9.结余结转:结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

丽江市宁蒗彝族自治县人民法院2021年机关运行经费安排118.32万元,与上年对比减少15.78万元,减少11.77%,主要原因分析是在职在编人员减少致使公用经费减少。

机关运行经费主要用于全市法院公用经费支出,保障日常运转,其中:办公费7.09万元,印刷费2.1万元,手续费0.12万元,水费1.5万元,电费2.9万元,邮电费2.8万元,物业管理费0.89万元,差旅费0万元,维修(护)费7万元,租赁费6.08万元,会议费0万元,培训费2.04万元,公务接待费3.76万元,劳务费7.06万元,委托业务费3.01万元,工会经费7.42万元,福利费7.42万元,公务用车运行维护费15.08万元,其他交通费39.54万元,其他商品和服务支出2.51万元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件:丽江市宁蒗彝族自治县人民法院2021年部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 
责任编辑:彭丽