当前位置: 首页 > 法院公告
丽江市中级人民法院2019年度部门决算公开
作者:本院  发布时间:2020-09-27 15:45:51 打印 字号: | |

丽江市中级人民法院2019年度部门决算

 

目录

第一部分  丽江市中级人民法院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释



第一部分  丽江市中级人民法院概况

一、主要职能

(一)主要职能

丽江市中级人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,监督和指导全市人民法院的审判工作,对丽江市人大常委会负责并报告工作,接受丽江市人大常委会和云南省高级人民法院的监督。其主要职责是:

1.依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2.依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

3.依法审判法律规定由中级人民法院管辖的减刑、假释案件。

4.受理不服下级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中可能有错误的进行再审、提审和指令下级人民法院再审;审判上级人民法院指令再审的案件。

5.依法审判由云南省人民检察院丽江市检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

6.依法对下级人民法院行使指定管辖权。

7.监督、指导下级人民法院的审判、执行工作。

8.对审判过程中具体适用法律的问题进行调查研究并提出意见,或报请上级人民法院解释、批复;对法律、法规、规章(草案)提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

9.依法行使司法执行权,司法决定权,统一管理全市两级法院的执行工作。

10.依法决定国家赔偿,依法执行行政机关申请执行的行政处罚案件和公正、仲裁债权文书。

11.组织、指导下级人民法院办理司法协助事项。

12.对本院的法官和其它工作人员进行思想政治教育,组织专业培训;组织指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官、司法警察和其它工作人员,协同市委主管部门管理考核下级人民法院的领导班子成员;协助市委主管部门管理全市人民法院的机构设置及人员编制工作。

13.领导和监督全市人民法院的监察工作。

14.管理全市人民法院的有关经费、物资、装备。

15.在审判工作中宣传法制、教育公民遵守宪法、法律。

16.负责全市审判案件质量评查,审判运行态势分析和效率评估;督办案件。

17.管理和指导全市人民陪审员的选任、培训、使用和考核工作。

18.承办其他应由中级人民法院负责的工作。

   (二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,丽江全市法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚决贯彻中央、省委、市委各项决策部署,以“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标,以“司法为民、公正司法”为主线,以抓好执法办案和队伍建设为核心,以深入推进司法改革为抓手,充分发挥审判职能作用,为丽江经济社会发展提供安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

1.坚持公正高效司法,全力服务发展大局。坚持围绕中心,服务大局,自觉把党委政府工作重点、改革发展难点、人民群众关注热点作为服务保障的切入点和着力点,充分发挥审判职能作用,为全市经济社会发展提供有力司法保障。深入推进扫黑除恶专项斗争,严惩各类刑事犯罪,全力维护社会稳定,坚决打好“三大攻坚战”,全力服务经济社会发展,积极推进法治丽江建设,巩固“基本解决执行难”成果。

2.坚持以人民为中心,努力回应人民美好期待。积极推进诉讼服务中心集约化建设,努力构建“两个一站式”现代化诉讼服务体系,加快智能化建设步伐,全面推进“智慧法院”建设,充分发挥特色旅游巡回法庭优势,服务和保障民生,强化审判质量监督,加强人权司法保障,完善司法公开平台建设,全面深化司法公开,坚决打赢脱贫攻坚战。

3.尊重司法规律,深入推进司法改革。扎实推进司法体制改革,建立科学合理管用的绩效考核指标体系,大力加强审判监督管理。

4.贯彻新时代党建总要求,全面从严治党治院,旗帜鲜明加强政治建设,坚持把政治建设摆在首位,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“四个服从”“两个维护”,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持党的领导,主动接受监督。牢牢坚持党的绝对领导,及时向市委请示报告重要工作、重大事项和重点改革。主动接受人大政协监督,严格执行工作报告制度,向市人大常委会专题报告审判执行工作情况,固本强基激发队伍活力。着力在提升干警的综合素质上下功夫,积极输送法官外出参加执业能力培训,持之以恒改进司法作风。坚决贯彻执行中央“八项规定”,持续整治“四风”问题,推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入丽江市中级人民法院2019年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位6个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.丽江市中级人民法院(机关)

2.丽江市古城区人民法院

3.丽江市永胜县人民法院

4.丽江市华坪县人民法院

5.丽江市宁蒗彝族自治县人民法院

6.丽江市玉龙纳西族自治县人民法院(行政)

7.丽江市玉龙纳西族自治县人民法院(事业)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

丽江市中级人民法院2019年末实有人员编制395人。其中:行政编制395人(含行政工勤编制30人),事业编制2人(含参公管理事业编制2人);在职在编实有行政人员370人(含行政工勤人员36人),事业人员2人(含参公管理事业人员2人)。其他人员110人,主要是骋用制书记员。

离退休人员116人。其中:离休3人,退休113人。

实有车辆编制47辆,在编实有车辆44辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

丽江市中级人民法院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据

第三部  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丽江市中级人民法院2019年度收入合计13,222.18万元。其中:财政拨款收入12,326.00万元,占总收入的93.22%;其他收入896.17万元,占总收入的6.78%。与上年对比,减少2,200.9万元,下降25.91%,主要原因分析:一是人员减少以及综合考评奖标准减低,故人员经费减;二是2019年预算将诉讼费成本性经费所涉及基本建设类项目、信息化建设类项目、办案场所维修改造类项目统一由云南省高级人民法院进行统筹预算,中基层法院只预算了所属辖区涉及弥补办案经费、办案业务装备经费不足的诉讼费成本性经费项目。

二、支出决算情况说明

丽江市中级人民法院2019年度支出合计13,009.93万元。其中:基本支出9,487.73万元,占总支出的72.93%;项目支出3,522.20万元,占总支出的27.07%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比,减少2,660.97万元,下降29.29%,主要原因一是人员减少以及综合考评奖标准减低,故人员经费减少;二是2019年预算将诉讼费成本性经费所涉及基本建设类项目、信息化建设类项目、办案场所维修改造类项目统一由云南省高级人民法院进行统筹预算,中基层法院只预算了所属辖区涉及弥补办案经费、办案业务装备经费不足的诉讼费成本性经费项目

(一)基本支出情况

2019年度用于保障丽江市中级人民法院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,487.73万元。增加73.02万元,增长0.77%包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.08%。增长的主要原因分析:一是物价上涨,办公费印刷费等支出增加;二是我院案件数量逐年增加,业务量大,日常办公支出随之增加人均1.18万元,主要是办案差旅费、办公费支出较多

(二)项目支出情况

2019年度用于保障丽江市中级人民法院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,522.20万元。与上年对比,下降2,833.99万元,减少44.59%,主要原因分析是2019年预算将诉讼费成本性经费所涉及基本建设类项目、信息化建设类项目、办案场所维修改造类项目统一由云南省高级人民法院进行统筹预算,中基层法院只预算了所属辖区涉及弥补办案经费、办案业务装备经费不足的诉讼费成本性经费项目具体项目开支及开展工作情况:一是全市法院中央和省政法转移支付资金共1726万元,全年实际支出1738.87万元,主要用于上划法院的办案补助和业务装备购置;二是司法职能保障项目全年预算是643.47万元(服装经费17.47万元、人民警察加班工资46万元、聘用制书记员经费561万元、人民陪审员19万元),全年实际支出629.89万元,主要用于推动聘用制书记员、人民警察加班经费、人民陪审员及服装经费管理实现制度化、规范化,建设一支正规化、专业化、职业化的队伍,有效服务保障司法办案;三是法院事业发展经费项目全年预算853万元,全年实际支出652.88万元,主要用于保障法院事业发展的信息化建设项目、办案场所维修改造

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丽江市中级人民法院2019年度一般公共预算财政拨款支出12,146.27万元,占本年支出合计的93.36%与上年对比,减少2,537.16万元,下降17.28%,主要原因分析是虽然人员基本支出增加但2019年预算将诉讼费成本性经费所涉及基本建设类项目、信息化建设类项目、办案场所维修改造类项目统一由云南省高级人民法院进行统筹预算,中基层法院只预算了所属辖区涉及弥补办案经费、办案业务装备经费不足的诉讼费成本性经费项目,项目执行中下达资金比上年有所下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.公共安全(类)支出10,620.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.44%,主要用于法院在职在编人员工资、相关配套公用经费、两庭建设及聘用制书记员工资、事业运行、扶贫、文化建设、信息化建、电子档案管理等支出。

2.社会保障和就业(类)支出598.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%,主要用于主要用于法院在职人员养老保险金, 机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤等支出。

3.卫生健康(类)支出422.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%,主要用于法院在职人员基本医疗保险。

4.住房保障(类)支出504.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%,主要用于法院在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

丽江市中级人民法院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为241.92万元,支出决算为198.30万元,完成预算的82.97%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为192.96万元,完成预算的92.73%;公务接待费支出决算为5.33万元,完成预算的15.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分析:一是公车改革实施后,丽江各级法院根据《市、县公务用车制度改革实施方案》的文件要求,加强公务车辆管理,明确公务用车使用范围,科学合理的规划出行,克服出行困难,坚决完成好审判执行工作;二是严格遵守中央八项规定,厉行节约,严格规范接待事项,使接待费较去年有所减少

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加44.66万元,增长29.07%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,无增减变动;公务用车购置及运行费支出决算增加58.03万元,增长43.00%;公务接待费支出决算减少13.37万元,下降71.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因分析:一是2019年度经省财政及省高院批准,同意丽江市永胜县人民法院,玉龙纳西族自治县人民法院2019年各购置1辆公务用车,经费预算50万元;二是全市部分法院车辆老旧,车辆维修费增多,导致公车维护费有所上升

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出192.96万元,97.31%;公务接待费支出5.33万元,2.69%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0,累计0人次

2.公务用车购置及运行维护费192.96万元。其中:公务用车购置支出49.75万元,购置车辆2辆。经省财政及省高院批准,同意丽江市永胜县人民法院,玉龙纳西族自治县人民法院2019年各购置1辆公务用车,经费预算50万元

公务用车运行维护支出143.21万元,财政拨款开支的公务用车保有量为44辆。主要用于审判、执行办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.33万元。其中:

国内接待费支出5.33万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待36批次(其中:外事接待0批次),接待人次266人(其中:外事接待人次0人)。主要用于审判、执行业务及法院调研、监察等相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

丽江市中级人民法院2019年机关运行经费支出1,095.01万元,与上年944.90万元对比,增加150.11万元,增长15.87%,主要原因分析:一是2019年度经省财政及省高院批准,同意丽江市永胜县人民法院,玉龙纳西族自治县人民法院2019年各购置1辆公务用车,经费预算50万元,全市部分法院车辆老旧,车辆维修费增多,导致公车维护费有所上升;二是我院案件数量逐年增加,业务量大,日常办公支出随之增加。部门机关运行经费主要用于保障单位运行所需的购买货物和服务的各项支出上,分项的完成情况是:办公费163.91万元,印刷费9.76万元,水费10.77万元,电费38.85万元,邮电费23.55万元,物业管理费8.36万元,差旅费39.81万元,维修(护)费17.58,租赁费8.98万元,培训费8.13万元,公务接待费5.02万元,劳务费41.94万元,委托业务费60.65万元,工会经费73.30万元,福利费46.86万元,公务用运行维护134.62万元,其他交通费348.17万元,其他商品和服务支出50.92万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,丽江市中级人民法院资产总额25,379.81万元,其中:流动资产4,021.22万元,固定资产8,478.41万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程12,873.11万元,无形资产7.07万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4,129.28万元,其中:固定资产减少3,050.87万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0,账面原值0万元;报废报损资产2,账面原值38.97万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

25379.81

4021.22

8478.41

6126.02

131.62


2220.77


12873.11

7.07








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额614.19万元,其中:政府采购货物支出162.03万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出404.03万元。授予中小企业合同金额404.03万元,占政府采购支出总额的92.16%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

丽江市中级人民法院离退休人员由社保机构统一管理,所有附表中无支出。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

一、部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的,用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

二、人员经费支出:是指为了开展专业活动的需要、用于个人方面的开支。

三、公用经费支出:是指为了完成事业活动,用于公共服务方面的开支。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

五、预算绩效管理:是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

六、结余结转:结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转;二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转;三是资金已下达,因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。

附件:丽江市中级人民法院2019年度决算公开表

      丽江市中级人民法院2019年绩效自评报告


 
来源:本站
责任编辑:本院