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丽江市宁蒗彝族自治县人民法院2019年度部门决算公开
作者:本院  发布时间:2020-09-27 15:31:05 打印 字号: | |

丽江市宁蒗彝族自治县人民法院2019年度部门决算

 

目录

第一部分  丽江市宁蒗彝族自治县人民法院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  丽江市宁蒗彝族自治县人民法院概况

一、主要职能

(一)依照法律对刑事案件、民事案件、经济案件、行政案件和其他案件进行审理和判决,行使审判权。

(二)依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

(三)依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

(四)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方立法和综合治理工作。

(五)指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员。

(六)协同机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作。

(七)指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作,并负责有关经费和物质装备的管理工作。

(八)负责辖区内法院的纪检监察工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入丽江市宁蒗彝族自治县人民法院2019年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

丽江市宁蒗彝族自治县人民法院2019年末实有人员编制52人。其中:行政编制52人(含行政工勤编制4人);在职在编实有行政人员50人(含行政工勤人员6人),其他人员21人,主要是聘用制书记员。

退休人员13人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

丽江市宁蒗彝族自治县人民法院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丽江市宁蒗彝族自治县人民法院2019年度收入合计1,716.00万元。其中:财政拨款收入1,585.68万元,占总收入的92.41%;其他收入130.32万元,占总收入的7.59%。对比上年财政拨款收入增加了11.7%,其中:年初预算安排1203.34万元,对比上年收入增加了6.87%;年度执行中调整预收入382.34万元,对比上年收入增加了3.44%;对比上年其他收入增加了227.93%;对比上年度年初预算收入及年度执行中调整预收入增加是因为本年度办案成本增加及人员工资调资增资。其他收入增加是因为地方财政加大了对我院资金投入。

二、支出决算情况说明

丽江市宁蒗彝族自治县人民法院2019年度支出合计1,630.43万元。其中:基本支出1,256.19万元,占总支出的77.05%;项目支出374.25万元,占总支出的22.95%。对比上年支出增加了8.38%,其中:基本支出增加了1.14%、项目支出增加了42.65%,对比上年度基本支出增加因为本年度人员工资调资增资,项目支出因为本年度案件数量增多办案成本增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障丽江市宁蒗彝族自治县人民法院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,256.19万元。与上年对比机构正常运转的日常支出增加了1.14%,对比上年度机构正常运转的日常支出增加是因为本年度人员工资调资增资及本年度案件数量增多办案成本增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.29%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.71%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障丽江市宁蒗彝族自治县人民法院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出374.25万元。对比上年度项目支出增加了42.65%,项目支出增加的原因是本年度案件数量增多办案成本增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丽江市宁蒗彝族自治县人民法院2019年度一般公共预算财政拨款支出1,561.07万元,占本年支出合计的95.75%。对比上年一般公共预算财政拨款支出增加了13.55%。对比上年度年一般公共预算财政拨款支出增加是因为本年度办案成本增加及人员工资调资增资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

.公共安全(类)支出1,358.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.01%。主要用于办案经费、业务装备费、日常进行公用经费、人员工资等支出,本项收入支出比重较大是由于办案经费、业务装备费、人员经费收支较多。

.社会保障和就业(类)支出73.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于养老保险等支出。

.卫生健康(类)支出59.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于医疗保险等支出。

.住房保障(类)支出69.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于住房公积金等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

丽江市宁蒗彝族自治县人民法院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元,支出决算为18.75万元,完成预算的93.75%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为18.75万元,完成预算的93.75%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因本年度我院励行节约,严控三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.24万元,下降14.72%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.64万元,下降3.30%;公务接待费支出决算减少2.60万元,下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度我院励行节约,严控三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出18.75万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.75万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18.75万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

丽江市宁蒗彝族自治县人民法院2019年机关运行经费支出134.23万元,主要用于差旅费、公车运行维护费、办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,丽江市宁蒗彝族自治县人民法院资产总额1597.68万元,其中,流动资产251.74万元,固定资产1345.94万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产2元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加64.33万元,其中;流动资产增加112.69万元,固定资产减少48.36万元,对外投资及有价证券增加(减少)0万元,在建工程增加(减少)0万元,无形资产增加(减少)0万元,其他资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1597.68

251.74

1345.94

1064.24

72.14

0

209.56

0

0


0




填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额90万元,其中:政府采购货物支出90万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评由丽江中院统一公开。

五、其他重要事项情况说明

丽江市中级人民法院离退休人员由社保机构统一管理,所有附表中无支出。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的,用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

二、人员经费支出:是指为了开展专业活动的需要、用于个人方面的开支。

三、公用经费支出:是指为了完成事业活动,用于公共服务方面的开支。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

五、预算绩效管理:是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

六、结余结转:结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转;二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转;三是资金已下达,因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。

 附件:丽江市宁蒗彝族自治县人民法院2019年度部门决算公开表

 


 
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