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丽江市华坪县人民法院2019年度部门决算公开
作者:本院  发布时间:2020-09-27 15:07:20 打印 字号: | |

丽江市华坪县人民法院2019年度部门决算

 

目录

第一部分  丽江市华坪县人民法院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  丽江市华坪县人民法院概况

一、主要职能

(一)主要职能

丽江市华坪县人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,华坪县人大常委会负责并报告工作,接受华坪县人大常委会和上级人民法院的监督。其主要职责是:

1、依法审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件和案件执行。

2、依照审判监督程序的规定,受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中可能有错误的进行再审,审判上级法院指令再审的案件。

3、依法行使司法执行权和司法决定权。

4、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、人事管理、专业培训和法官等级、警衔的报批,负责本院离退休干部的管理工作。

5、负责监察工作职责,对本院的法官和其他工作,人员进行监督管理。

6、对本管辖区内的各类案件进行立案登记和群众来信来访接待工作。

7、在审判工作中宣传法制,教育公民遵守宪法、法律;并针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

8、承办其他应由县人民法院负责的工作。

   (二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,县人民法院在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会和上级法院的监督指导下,在县政府、政协和社会各界的支持、监督下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大精神,紧紧围绕努力让人 民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的目标,全面履行审判职能,着力加强队伍建设,深入推进司法改革,主动服务全县发展大局,全力维护社会安全稳定,各项工作取得了新成效。

2019年重点工作任务如下:(一)聚焦主业,充分发挥审判职能,执法办案迈上新台阶;(二)勇于创新,深入推进司法改革,内生动力获得新释放;(三)心系民生,不断强化服务举措,司法为民迈出新路径;(四)严字当头,全面落实从严治党,队伍建设呈现新面貌;(五)强化监督,着力改进法院工作,司法公信得到新提升

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

丽江市华坪县人民法院2019年纳入部门决算单位只有院机关一个单位,没有二级单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

丽江市华坪县人民法院2019年末实有人员编制59人。其中:行政编制59人(含行政工勤编制4人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员59人(含行政工勤人员4人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。其他人员23人,主要是聘用制书记员。

离退休人员15人。其中:离休0人,退休15人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

丽江市华坪县人民法院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据

第三部  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丽江市华坪县人民法院2019年度收入合计1960.65万元。其中:财政拨款收入1774.75万元,占总收入的90.52%;其他收入185.9万元,占总收入的9.48%。与上年对比,收入大致持平,主要原因为2019年收入构成与2018年收入大致一致,故收入水平一致。

二、支出决算情况说明

丽江市华坪县人民法院2019年度支出合计1933.92万元。其中:基本支出1464.96万元,占总支出的75.75%;项目支出468.96万元,占总支出的24.25%。与上年对比,经费支出持平,主要原因为2019年收入构成与2018年收入大致一致,故支出也保持一致。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障丽江市华坪县人民法院正常运转的日常支出1464.96万元。与上年对比减少44.89万元,主要原因为2019年522绩效考核奖金与上年相比金额减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.28%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.72%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障丽江市华坪县人民法院完成审判和执行工作任务的项目经费支出468.97万元。与上年对比,增加18.8万元,主要原因为中央和省级政法转移支付资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丽江市华坪县人民法院2019年度一般公共预算财政拨款支出1774.99万元,占本年支出合计的91.78%。与上年对比,增加150.03万元,主要原因为一是人员经费增加,二是中央和省级政法转移支付资金调增,项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.公共安全(类)支出1546.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.15%。主要用于保障机日常正常运转的基本支出及保障法院审判工作顺利进行的项目支出;

2.社会保障和就业(类)支出85.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%,主要用于退休人员日常公用经费、基本养老保险及其他社会保障缴费支出等。

3.卫生健康(类)支出63.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%,主要用于在职干警单位部分医疗保险经费支出。

4.住房保障(类)支出79.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%,主要用于在职干警单位部分公积金经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加44.66万元,增长29.07%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,无增减变动;公务用车购置及运行费支出决算增加58.03万元,增长43.00%;公务接待费支出决算减少13.37万元,下降71.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因分析:一是2019年度经省财政及省高院批准,同意丽江市永胜县人民法院,玉龙纳西族自治县人民法院2019年各购置1辆公务用车,经费预算50万元;二是全市部分法院车辆老旧,车辆维修费增多,导致公车维护费有所上升

丽江市华坪县人民法院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47.6万元,支出决算为22.57万元,完成预算的47.42%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为22.03万元,完成预算的46.28%;公务接待费支出决算为0.54万元,完成预算的1.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因中央“八项规定”出台后,我院高度重视,严格执行,规范了公务用车和公务接待的标准,尽量缩减不必要的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.06万元,下降18.31%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少1.41万元,下降6.02%;公务接待费支出决算减少3.65万元,下降87.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为中央“八项规定”出台后,我院高度重视,严格执行,规范了公务用车和公务接待的标准,尽量缩减不必要的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出22.03万元,占97.6%;公务接待费支出0.54万元,占2.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0,累计0人次

2.公务用车购置及运行维护费22.03万元。其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出22.03万元,财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。主要用于审判、执行办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.54万元。其中:

国内接待费支出0.54万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次122人(其中:外事接待人次0人)。主要用于审判工作调研以及人民陪审员陪审接待的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

丽江市华坪县人民法院2019年机关运行经费支出156.3万元,与上年对比,增加19.88万元,主要原因是2019年我院案件数较上年增多,相应的日常办公经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费28.71万元,印刷费1.21万元,水费1.9万元,电费6.48万元,邮电费1.62万元,物业管理费0.21万元,差旅费2.03万元,维修(护)4.66万元,公务接待费0.26万元,被装购置费0.43万元,专用材料费0.08万元,劳务费2.49万元,委托业务费6.64万元,工会经费8.54万元,福利费4.23万元,公务用车运行维护费21.6万元,其他交通费用52.94万元,其他商品和服务支出12.27万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,丽江市华坪县人民法院资产总额2055.96万元,其中,流动资产143.94万元,固定资产净值1639.5万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程272.51万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少33.94万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

2055.96

143.94

1639.5

1288.26

6.39

0

344.85

0

272.51

0

0







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额31.47万元,其中:政府采购货物支出31.47万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况由一级预算单位,即丽江市中级法院在省高院门户网站及省财政厅网站双公开。

五、其他重要事项情况说明

丽江市华坪县人民法院离退休人员由社保机构统一管理,所有附表中无支出。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

一、部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的,用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

二、人员经费支出:是指为了开展专业活动的需要、用于个人方面的开支。

三、公用经费支出:是指为了完成事业活动,用于公共服务方面的开支。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

五、预算绩效管理:是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

六、结余结转:结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转;二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转;三是资金已下达,因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。

附件:丽江市华坪县人民法院2019年度部门决算公开表


 
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