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丽江市宁蒗彝族自治县人民法院部门2018年度部门决算
  发布时间:2019-08-23 13:38:16 打印 字号: | |

第一部分  2018年部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释 

 

 

 

第一部分  2018年部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)依照法律对刑事案件、民事案件、经济案件、行政案件和其他案件进行审理和判决,行使审判权。

(2)依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

(3)依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

(4)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方立法和综合治理工作。

(5)指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员。

(6)协同机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作。

(7)指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作,并负责有关经费和物质装备的管理工作。

8)负责辖区内法院的纪检监察工作。

 

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、不断提高审执能力,维护社会稳定保障人民权益

宁蒗县法院始终以维护稳定、促进发展、构建和谐、服务大局为己任,有效履行审判职责,全力化解各类矛盾纠纷。2018年,共受理各类案件1166件,其中旧存306件,新收860件,审结案件1064件,案件审结率为91.25%。

 2、不断深化司法体制改革,健全司法责任制

积极推动司法改革,规范审判权运行机制。坚持权力、责任、监督三位一体,突出法官主体地位,组建专业化审判团队,让审理者裁判,由裁判者负责。全面落实审判委员会制度,科学划分内部办案权限,严格错案责任追究,形成权责分明,公正高效,管理有效的司法权力运行机制。推进内设机构改革,实现法院内部扁平化管理和人员分类管理。完成了法官单独职务序列,推进法官助理、书记员单独序列管理工作 ,努力实现员额法官、法官助理、书记员合理配置。

3、不断推进信息化建设,提升司法公信力

今年以来,我院高度重视信息化建设,为加强推进“智慧法院”建设,对审判系统进行全面升级改造,提升了运用信息化手段服务审判执行、服务人民群众、服务司法管理,服务廉洁司法的能力。努力构建网络化、阳光化、智能化的人民法院信息化体系。深入推进庭审直播工作,提升社会公众对人民法院审判工作的认知,真正实现透明审判。2018年县人民法院在中国裁判文书网上公开生效判决达到了406件,庭审直播44件。

主动接受监督,提升司法公信。强化审判监督职能,充分发挥人民陪审员的监督作用。2018年,人民陪审员共参加庭审调解案件57件。加大宣传力度,促进司法有效运作。积极开展巡回审判、“阳光司法”、送法进校园等活动;开展了“三八妇女维权”、“6.26禁毒日”、“扫黑除恶”等六次法治宣传,共发放资料2000余份,帮助、解答群众法律问题700余人次。通过扎实的法治宣传教育和法治实践,维护宪法权威,弘扬法治精神,实现行使审判职能与履行普法责任的高度统一,不断提升全民法律意识和法律素养。

4、 不断加强队伍建设,努力提高司法能力与服务水平

加强思想建设,提升干警政治素养。严格把握政治方向,开展理论武装和思想政治工作,宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策,深入学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,引领全院干警把思想和行动统一到中央、省、市、县委的决策部署上来。筑牢司法为民、公正司法的思想根基,积极引导干警牢固树立法治思维、公正理念、宗旨意识和核心价值观,营造积极向上、奋发有为的工作氛围,着力打造一支忠诚、干净、担当职业化的法院工作队伍。

加强党风廉政建设,营造良好司法环境。以党风廉政建设和反腐败工作为主要任务,牢固树立“严管就是厚爱”的理念,坚持用制度管人管权管事,从源头上预防和减少司法腐败,针对容易滋生司法腐败的重点领域和关键环节,合理分解、科学配置权力,主动防控廉政风险。强化监督、执纪、问责机制,集中整顿工作作风、司法作风,制定了《考勤管理规定》等制度措施,加大了廉政警示教育力度,努力提高干警拒腐防变和抵御风险的能力,保证每位干警都能守住底线,积极营造廉洁自律、风清气正的司法环境。

强化法官职业培训,提升法官办案水平。结合实际,组织政治业务学习、教育培训、审判业务培训。坚持从提升司法能力入手,不断提高法官队伍的法律应用能力、庭审驾驭能力、诉讼调解能力、文书说理能力、判后答疑能力和案件执行能力。着力提高干警业务能力,增强司法服务水平,加强司法调研和理论研讨,着力打造一支“靠得住、信得过、有本事”的职业化法官群体。

以党建带队建,党建工作提档升级。坚持从严治党,以提升基层党组织组织力为抓手,加强党员日常教育管理,夯实基层党组织建设,落实党建责任目标,着力严肃党内政治生活,全面推动基层党建工作提档升级,增强基层党组织的凝聚力和战斗力。

5、 不断推进精准扶贫,彰显法院使命担当

始终坚持以党建带扶贫、以扶贫促党建的模式,深化“互动联动、挂钩帮扶”机制。全院50名干警挂联贫困户161户684人,在经费有限的情况下,全年投入产业发展资金5万元,积极筹措资金10.5万元帮助帮扶村改善办公条件。院党组高度重视精准扶贫工作的开展,把脱贫攻坚工作作为“一把手”工程,亲自安排部署落实,并选派2名年轻优秀的干警长期驻村,推进扶贫工作。2018年全院组织法官干警走村入户2次,与挂联户交心谈心,全面了解挂联户的所思所想。在强化对贫困村“输血”的同时,积极引导贫困村根据当地的地理条件“凝血”、“造血”,扶持特色农业,抓马坪村在乡党委政府及我院的协调下,成立了毛驴专业养殖合作社,同时向挂钩户发放了三千多亩的花椒及核桃苗,并协调专业技术人员亲自到田间地头对种植进行指导,提高了花椒及核桃苗的成活率提高。这些特色农业有力推进精准扶贫工作深入开展,确保了早日实现产业脱贫、稳定致富的目标任务。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入宁蒗县人民法院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

宁蒗县人民法院部门2018年末实有人员编制52人。其中:行政编制48人(含行政工勤编制4人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员50人(含行政工勤人员6人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员14人。其中:离休0人,退休14人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宁蒗县人民法院部门2018年度收入合计1535.29万元。其中:财政拨款收入1495.55万元,占总收入的97%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入39.74万元,占总收入的3%。与上年对比年度总收入增加了27.26%、财政拨款收入增加了43.56%、其他收入减少了75.86%,对比上年度年度总收入财政拨款收入增加是因为本年度办案成本增加及人员工资调资增资。其他收入减少是因为地方财政减财了对我院资金投入。

二、支出决算情况说明

宁蒗县人民法院部门2018年度支出合计1504.43万元。其中:基本支出1242.09万元,占总支出的83%;项目支出262.35万元,占总支出的17%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。对比上年支出增加了26.64%,其中:基本支出增加了31.03%项目支出增加了9.28%,对比上年度基本支出增加因为本年度人员工资调资增资,项目支出因为本年度案件数量增多办案成本增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障宁蒗县人民法院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1242.09万元。与上年对比日常支出增加了31.03%,对比上年度基本支出增加因为本年度人员工资调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19人均日常公用支出4.6万元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障宁蒗县人民法院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出262.34万元。对比上年项目支出增加了9.28%,对比上年度项目支出增加是因为本年度案件数量增多办案成本增加。具体项目开支及开展工作情况:办案业务经费179.94万元、业务装备经费82.4万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宁蒗县人民法院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1374.7万元,占本年支出合计的88%。与上年对比增加31%,主要原因是工资调资人员经费增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全(类)支出1175.45万元,占一般公共预算财政拨款支出86%,支出1305.19万元,主要用于办案经费、业务装备费、日常进行公用经费、人员工资等支出,本项收入支出比重较大是由于办案经费、业务装备费、人员经费收支较多;

2.社会保障就业(类)支出84.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于养老保险等支出;

3.医疗卫生与计划生育(类)支出53.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于医疗保险等支出;

4.住房保障(类):收入61.31万元支出61.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于住房公积金等支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宁蒗县人民法院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.01万元,支出决算为21.98万元,完成预算的199%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为19.39万元,完成预算的176%;公务接待费支出决算为2.59万元,2019年本单位无公务接待费预算

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加6.59万元,增长42.87%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加7.59万元,增长64.31%;公务接待费支出决算减少0.99万元,下降27.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是因为本年车辆已严重老旧,增加了车辆维修费,本年案件数量增多,公务用车次数增多公务接待费减少主要原因是严格尊守中央八项规定,厉行节约,严格规范接待事项,使接待费较上年有所减少

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出19.39万元,占88%;公务接待费支出2.59万元,占12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.39万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19.39万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于案件审判、案件执等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.59万元。其中:

国内接待费支出2.59万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次74人(其中:外事接待人次0人)。主要用于案件审判、案件执相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

宁蒗县人民法院部门2018年机关运行经费支出130.73万元,与上年对比增加了15.62%,主要原是本年比上年案件增多办案费用增加,部门机关运行经费主要用于机关正常运转的日常支出

二、国有资产占用情况

截至20181231日,宁蒗县人民法院部门资产总额1968.75万元,其中,流动资产140.11万元,固定资产1828.64万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产2元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加765.25万元,其中固定资产增加776.22万元。处置(移交县人大使用)房屋建筑物516.97平方米,账面原值103.93万元;处置(上交公车办处理)车辆3辆,账面原值万41.92元;报废报损资产497项,账面原值129.66万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

1970

140 

1828

 1089

72


667 



2 








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额131.76万元,其中:政府采购货物支出131.76万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

  本部门为二级预算单位无需公开此项。

五、其他重要事项情况说明

   本部门无其他事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

1、经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、财政拨款收入:指由省财政拨款形成的部门收入。按 现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款

5、其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6、上年结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、公共安全支出(类)法院(款):反映宁蒗县人民法院各项支出。

1)行政运行(项):反映宁蒗县人民法院的基本支出。

2)其他法院支出(项)反映宁蒗县人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

10、社会保障和就业: 是指宁蒗县法院离退休人员经费和在职人员基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。

11、医疗卫生与计划生育支出:反眏宁蒗县人民法院在职人员医疗保险缴费支出。

12、住房保障支出:反映宁蒗县人民法院按照《住房人积金管理条例》的规定,缴纳的在职人员住房公积金。

13、“三公”经费:指一般公共预算安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

14、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、以及其他费用。

附件:



























































































 

 
责任编辑:彭丽