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玉龙纳西族自治县人民法院2018年度部门决算
  发布时间:2019-08-22 08:51:48 打印 字号: | |

第一部分 玉龙纳西族自治县人民法院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释 

 

 

第一部分 玉龙纳西族自治县人民法院概况

一、主要职能

(一)主要职能

县人民法院是基层人民法院,是四级审判机关中最基础的组成部分。
    法院是司法(审判)机关,是负责审理案件,解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。各基层法院都拥有和行使调解的职能。
  法院职责:
 (一)审判法律规定,基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。
 (二)依法行使司法执行权和司法决定权。
 (三)依法决定国家赔偿。
 (四)行使审判监督职能。
 (五)研究、征集对法律、法规、规章草案的意见;对案件审理中发现的问题提出司法建议。
 (六)负责县法院思想工作、教育培训工作;按照权限管理法官及其他人员;管理县法院机构、人员编制工作;主管县法院监察工作。
 (七)结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。
 (八)协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。
 (九)承办其他应由基层法院负责的工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1)审判执行工作基本情况。依法惩治各类犯罪,全力维护

社会稳定;助力矛盾纠纷化解,促进社会和谐稳定,服务经济社

会健康发展;努力实现“用两到三年基本解决执行难”目标;依

法开展行政审判,助力法治政府建设。(2)始终坚持司法为民

宗旨,认真落实便民利民举措。(3)规范审判管理,推进司法

公开,提升审判质效。(4)深化司法改革,力推制度创新。(5

深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,以党建带队建促

审判。(6)严格落实从严治党各项要求,坚持从严治院。(7

始终服从服务于县委政府中心工作。(8)深入推进法院文化建

设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入玉龙纳西族自治县人民法院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

玉龙纳西族自治县人民法院2018年末实有人员编制49人。其中:行政编制49人(含行政工勤编制4人),事业编制0人;在职在编实有行政人员46人(含行政工勤人员4人,事业人员2)

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制7辆,在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉龙纳西族自治县人民法院2018年度收入合计1576.77万元。其中:财政拨款收入1554.28万元,占总收入的98.57%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入22.5万元,占总收入的1.43%。与上年对比财政拨款收入增加,主要原因为法院案件的增加以及日常运行的经费增加;2018年我院认真开展执行攻坚难发生的相关经费增加。

二、支出决算情况说明

玉龙纳西族自治县人民法院2018年度支出合计1534.18万元。其中:基本支出1114.97万元,占总支出的72.68%;项目支出419.2万元,占总支出的27.32%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比基本支出增加,基本支出比上年增加228.3万元,增加25.75%,主要原因为法院案件数量的增加以及日常运行经费的增加项目支出比上年减少52.58万元,减少14.34%;主要原因为法院2018年度购买的固定资产减少

(一)基本支出情况

2018年度用于保障行政机关正常运转的日常支出1114.97万元。与上年对比增加25.75%,主要原因分析日常运行经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出957.88万元,占基本支出的85.91%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费149.03万元,占基本支出的13.37;对个人和家庭的补助支出8.06万元,占基本支出的0.72%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障玉龙县人民法院为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出419.20万元。与上年对比增加14.34%,主要原因分析法院2018年进行的政府采购工程金额占总项目支出的92%,政府采购工程项目为法院执行指挥中心的建设,目的是完善我院的办公办案设施,提高我院的办案效率。其次为2018年项目支出新增了聘用制书记员经费项目,故导致项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉龙纳西族自治县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出1511.68万元,占本年支出合计的98.53%。与上年对比增加29.5%主要原因分析法院案件数量的增加以及日常运行经费的增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.公共安全(类)支出1313万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.86%。主要用于法院的日常运行经费支出

2.社会保障和就业支出85.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于法院在职人员养老保险金

3.医疗卫生和计划生育支出55.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于法院在职人员基本医疗保险,法院事业人员基本医疗保险,法院在职人员医疗费,工伤生育保险支出

4.住房保障支出57.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于全院在职人员住房公积金

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉龙纳西族自治县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.7万元,支出决算为10.91万元,完成预算的74.22%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为10.74万元,完成预算的98.53%;公务接待费支出决算为0.17万元,完成预算的4.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我院积极落实省财政“三公经费”只减不增的政策以及我院接待次数及人数的减少

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.85万元,下降14.50%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元,下降1.20%;公务接待费支出决算减少1.72万元,下降91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我院积极落实省财政“三公经费”只减不增的政策以及我院接待次数及人数的减少

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出10.74万元,占98.44%;公务接待费支出0.17万元,占1.58%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.74万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出10.74万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于下乡、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.17万元。其中:

国内接待费支出0.17万元,共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次28人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待其他法院来我院办理日常性事务发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

玉龙纳西族自治县人民法院2018年机关运行经费支出149.03万元,与上年对比机关运行经费支出增加18.57%,主要原因2018年全省法院开展执行攻坚难,用于执行攻坚的各项费用增加。部门机关运行经费主要用于:办公费71.88万元,印刷费0.69万元,水费2.04万元,电费4.85万元,邮电费1.91万元,差旅费11.59万元,维护维修费0.12万元,租赁费0.10万元,公务接待费0.17万元,劳务费0.7万元,福利费5.66万元,公务用车运行维护费7.86万元,其他交通费用(公务员交通补贴)41.46万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日玉龙纳西族自治县人民法院资产总额2082.21万元,其中,流动资产383.32万元,固定资产1698.89万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加780.36万元,其中固定资产增加558.35万元。固定资产增加的主要原因为我院审判大楼在固定资产专项审计期间县财政将固定资产划拨我院,故造成固定资产的大幅增加。

我院根据《云南省财政厅关于司法体制改革法院检察院国有资产管理有关事项的补充通知》(云财资[2018]43号)、《行政事业单位资产清查核实管理办法》(云财资[2016]1号)等有关文件要求,我院相关人员对我院固定资产系统中存在的资产进行了清查,清查结束,对我院相关资产进行了处置,处置结果如下:处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆9辆,账面原值154.04万元;报废报损资产177项,账面原值129.34万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

2082.21 

383.32 

1698.89 

1070.52 

81.54 


546.83 











填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额201.23万元,其中:政府采购货物支出15.90万元;政府采购工程支出185.33万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:















 
责任编辑:彭丽