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永胜县人民法院2018年度部门决算
  发布时间:2019-08-20 12:40:50 打印 字号: | |

第一部分  永胜县人民法院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  永胜县人民法院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  永胜县人民法院2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  永胜县人民法院概况

一、主要职能

(一)主要职能

永胜县人民法院是基层人民法院,是四级审判机关中最基础的组成部分。
    法院是司法(审判)机关,是负责审理案件,解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。各基层法院都拥有和行使调解的职能。
  法院职责:
 (一)审判法律规定,基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。
 (二)依法行使司法执行权和司法决定权。
 (三)依法决定国家赔偿。
 )行使审判监督职能。
 )研究、征集对法律、法规、规章草案的意见;对案件审理中发现的问题提出司法建议。
 )负责指导全县(区)法院思想工作、教育培训工作;按照权限管理法官及其他人员;协助管理全县(区)法院机构、人员编制工作;主管全县(区)法院监察工作。
 )结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。
 )协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。
 )承办其他应由基层法院负责的工作。

2.机构情况

    永胜县人民法院内设机构:办公室、政治处、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行工作局、研究室、纪检监察室、司法警察大队、人民陪审员办公室、期纳人民法庭、三川人民法庭。

3.人员情况

    永胜县人民法院行政编制72人,行政工勤编制1人,共73名编制。现有行政编制职职工64人,行政工勤5人,年末在职职工共69人。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

2018年,永胜县人民法院在县委的正确领导下,在县人大、县政府、县政协和上级法院的监督、支持、指导下,认真贯彻落实党的十九大精神,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,不忘初心、牢记使命,紧紧围绕全县工作大局,忠实履行宪法和法律赋予的职责。围绕审判工作、执行攻坚、脱贫攻坚三大核心任务,精心策划、认真部署,全力实施,努力维护社会和谐稳定,不断加强法院队伍建设,积极推进司法改革,各项工作取得了新的进步。

全院共受理各类案件2485件(含旧存案件476件,以下同),审(执)结2197件,结案率为86.41%。收结案均创历史新高。

(一)严惩刑事犯罪,维护社会稳定。牢固树立科学的刑事司法理念,坚持惩罚犯罪与保障人权相统一,坚持宽严相济刑事政策,严格贯彻罪刑法定、疑罪从无、非法证据排除等制度,让罪犯受到应得惩罚,确保无罪的人不受追究。认真开展“扫黑除恶”专项斗争,对涉嫌寻衅滋事、敲诈勒索等黑恶性质犯罪的田某某等11人进行快立、快审、快判,有力提升人民群众的安全感。认真做好轻微刑事案件和解、附带民事诉讼调解以及刑事被害人救助等工作,减少社会矛盾,取得了较好的法律效果和社会效果。全年共受理各类刑事案件233件,审结222件,结案率为95.28%

(二)注重矛盾化解,促进社会和谐。坚持调判结合工作原则,充分发挥司法化解社会矛盾的功能,积极引导各类民商事纠纷在法律框架内得到及时妥善化解,努力实现案结、事了、人和。全年共受理各类民商事案件1483件,审结1281件,结案率为87.20%。以构建和谐社会为目标,妥善处理婚姻家庭纠纷案件290件;维护公平竞争的市场秩序,有效防范和化解风险,促进社会诚信体系建立,公正审理各类合同纠纷案件510件;切实保护国家、集体、个人的合法权益不受非法侵害,有力制裁违法侵权行为,审理权属纠纷案件683件。

(三)加强行政审判,助力依法行政。准确理解和适用行政诉讼法和相关司法解释规定,强化诉权保护,加强行政机关诉讼指导,促进法治政府建设,保护人民群众合法权益。采取“审前沟通、审中协调、审后疏导”的工作模式,积极探索行政争议实质性解决的新途径,促成原告与行政机关和解,较好地化解了行政争议。全年共受理行政案件27件,审结21件,结案率为77.78%

(四)以审判工作为核心,以司法为民为目的,以风险防控为锲入点,努力推进社会治安综合治理。2018年,永胜县人民法院立足审判执行工作,认真践行司法为民、便民宗旨,以“诉讼服务中心”为窗口,为群众提供诉讼引导、立案审查、查询咨询、判后答疑等“一站式”诉讼服务,努力践行“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”。通过便捷立案、节假日预约立案、假日法庭、巡回办案、案件速裁、繁简分流等方式,减少群众诉累。充分关注贫困群体的司法需求,认真落实司法救助制度,对劳动争议、追索工资报酬、工伤赔偿、追索赡养费、抚育费、扶养费等涉及弱势群体的案件,实行快立、快审、快执。以化解信访积案为重点,以加强源头治理为根本,对涉诉信访案件做到“清仓见底、一抓到底”。认真落实诉访分流,强化信访工作责任,通过领导包案、带案下访、预约接访、判后答疑、思想教育疏导等多种方式,积极化解信访案件。对办理案件定期排查,对涉诉信访苗头线索集中疏理,及时掌握动态,落实化解责任,认真抓好信访稳控。严格执行“三同步”诉讼风险防控机制,定期开展风险排查,做到早发现、早预防、早处理,防止矛盾激化。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入永胜县人民法院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。行政单位为永胜县人民法院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

永胜县人民法院2018年末实有人员编制73人。其中:行政编制73人(含行政工勤编制5人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员69人(含行政工勤人员5人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员21人。其中:离休0人,退休21人。

实有车辆编制8辆,在编实有车辆7辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永胜县人民法院2018年度收入合计3254.57万元。其中:财政拨款收入3145.69万元,占总收入的96.65%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入108.88万元,占总收入的3.35%。与上年对比……,法院2018年度总支出达到了30,772,833.66元,比2017年度总支出18,157,225.19元增加了12,615,608.47元,主要原因是我院2018年度我院向省高院及中央财政申请的“两庭建设”经费已逐步基本全面落实到位,2018年光两庭建设就支出了10,680,000元,较2017年有大幅度的上升。人员经费的增加是由于2018年我院行政人员进行了调资,日常工作经费的增加是由于司改上划后我院逐步理清事项发生的支出,且2018年为执行攻坚年和脱贫攻坚年,我院为全面加强执行力度,执行干警加大工作力度和强度,日常工作经费也就跟着增加。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

永胜县人民法院2018年度支出合计3077.28万元。其中:基本支出1515.94万元,占总支出的49.26%;项目支出1561.35万元,占总支出的50.74%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0 万元,占总支出的0%。与2017年度对比,总支出增加了1261.56万元,增长率为69.48%;其中基本支出增加393.72万元,增长率为35.08%,项目支出增加867.84万元,增长率为125.14%;项目支出特别是基本建设支出增加主要原因为我院2018年度我院向省高院及中央财政申请的“两庭建设”经费已逐步基本全面落实到位,2018年两庭建设就支出了10,680,000元,较2017年有大幅度的上升。基本支出增加原因为:人员经费的增加是由于2018年我院行政人员进行了调资,日常工作经费的增加是由于司改上划后我院逐步理清事项发生的支出,且2018年为执行攻坚年和脱贫攻坚年,我院为全面加强执行力度,执行干警加大工作力度和强度,日常工作经费也就跟着增加;我院紧紧围绕脱贫攻坚这一任务,按照县委组织部要求,分配了9名工作队员进行驻村扶贫工作,在工作开展工程中,日常公用支出较去年有大幅度上升;随着审判案件量的增多,需要外出开庭的案件越来越多,差旅费随之增加。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2018年度用于保障院机关、两个基层法庭等机构正常运转的日常支出1515.94万元。与上年对比增加了393.72万元,增长率为35.08%,主要原因:人员经费的增加是由于2018年我院行政人员进行了调资,日常工作经费的增加是由于司改上划后我院逐步理清事项发生的支出,且2018年为执行攻坚年和脱贫攻坚年,我院为全面加强执行力度,执行干警加大工作力度和强度,日常工作经费也就跟着增加;我院紧紧围绕脱贫攻坚这一任务,按照县委组织部要求,分配了9名工作队员进行驻村扶贫工作,在工作开展工程中,日常公用支出较去年有大幅度上升;随着审判案件量的增多,需要外出开庭的案件越来越多,差旅费随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.05%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.95%。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障院机关、两个基层法庭为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1561.35万元。与上年对比增长了867.84万元,增长率为125.14%;其中基本建设类支出增长了1174.21万元,增长率为16774.43%,行政事业类项目支出降低了306.37万元,增长率为-44.63%。,主要原因为我院2018年度我院向省高院及中央财政申请的“两庭建设”经费已逐步基本全面落实到位,2018年两庭建设就支出了10,680,000元,较2017年有大幅度的上升。具体项目开支及开展工作情况……。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永胜县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出XX万元,占本年支出合计的XX%。与上年对比……,主要原因分析……。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出3145.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于行政运行科目资金12,318,331.57元,占公共安全(类)支出数的39.13%;案件审判科目资金659,925.00元,占公共安全(类)支出数的39.13%;两庭建设科目资金10,680,000.00元,占公共安全(类)支出数的33.95%;其他法院支出科目资金4,652,893.94元,占公共安全(类)支出数的14.78%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永胜县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52.91万元,支出决算为28.31万元,完成预算的53.51%。其中:因公出国(境)费支出决算为24.31万元,完成预算的53.29%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为4万元,完成预算的54.79%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因与预算数相比,2018年我院未出现因公出国境费用,另外严格控制了公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加6.16万元,增长/下降27.81%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0X%;公务用车购置及运行费支出决算减少9.32万元,下降42.05%;公务接待费支出决算减少3.15万元,下降44.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因其一2018年我县处于脱贫攻坚年,扶贫队员挂钩户走访用车较多,其二,应最高院要求,我院2018年打响了执行攻坚战,执行局干警18年下乡较多,车辆油料费和维护费急剧增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出24.32万元,占85.91%;公务接待费支出4万元,占14.13%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出24.32万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于外出进行审判工作、外出执行、外出送达、押送当事人、两个法庭外出从事审判、送达工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4万元。其中:

国内接待费支出4万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待89批次(其中:外事接待0批次),接待人次952人(其中:外事接待人次0人)。主要用于审判、执行工作等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永胜县人民法院2018年机关运行经费支出105.35万元,与上年对比减少40.05万元,降低了27.54%,主要原因分析2018年处于执行攻坚年和脱贫攻坚年,人员经费支出较去年有所增加,但日常公用经费使用因今年工作陆续理顺,支出较去年有所调整和缩减,与去年相比机关运行经费有所减少。部门机关运行经费主要用于机关日常运行开支的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,永胜县人民法院资产总额5823.61万元,其中,流动资产374万元,固定资产1087.36万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程4362.25万元,无形资产0.0002万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加976.7万元,其中固定资产减少315.31万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆11辆,账面原值172.68万元;报废报损资产213项,账面原值167.74万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

5823.61 

374 

1087.36 

733.07 

151.82 


202.47 


4362.25 









填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额69.98万元,其中:政府采购货物支出21.9万元;政府采购工程支出48.08万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.9万元,占政府采购支出总额的31.29%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

1、部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2、部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3、支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

附件:







 

 
责任编辑:彭丽