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丽江市古城区人民法院2018年度部门决算
  发布时间:2019-08-20 11:12:34 打印 字号: | |

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

 人民法院的职能是中华人民共和国国家审判机关,其职能是审判刑事案件、民事案件和行政案件,并且通过审判活动,惩办一切犯罪分子,解决民事纠纷,以保卫无产阶级专政制度,维护社会主义法制和社会秩序,保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

 (二)2018年度重点工作任务介绍

1、围绕经济社会大局,服务发展有新成效

宽严相济、严惩刑事犯罪。年内受理各类刑事案件524件,旧存75件,共计599件,审结 555件,结案率为92.65%。刑事审判树立科学的刑事司法理念,将罪刑法定、罪刑相适应、疑罪从无、证据裁判、程序公正等原则和理念落实到案件办理过程中,体现在司法裁判上,确保案件经得起法律和历史的检验。依法严惩严重影响社会治安和群众安全感的各类犯罪,维护社会稳定。审结故意杀人、故意伤害、强奸、“两抢一盗”、涉黄涉赌等案件215328人;坚决惩处职务犯罪,始终保持严惩腐败高压态势,依法审结贪污、贿赂、渎职等职务犯罪案件33人;审结交通肇事罪及危险驾驶罪案件196196人,有力维护公共安全;审结毒品类犯罪案件3035人,持续推进第四轮禁毒人民战争。完善冤假错案有效防范、及时纠正机制,加强人权司法保障。积极配合国家监察体制改革,出台《丽江市古城区人民法院支持监察体制改革试点办理职务犯罪案件办法(试行)》,确保司法审判与国家监察有机衔接。认真贯彻党中央国务院《关于开展扫黑除恶的通知》的部署,迅速行动、周密安排,成立专门合议庭,充分发挥审判职能,深入开展扫黑除恶专项斗争,受理了和某某等34名被告人涉嫌强迫交易罪一案,案件正在审理中。

调判结合,化解民事争议。年内受理各类民商事案件1460件,旧存335件,共计1795件,审结1558件,结案率为86.8%。审慎审理买卖、租赁等合同纠纷案件688件,规范市场经营秩序。审结金融借款、民间借贷等纠纷案件452件,依法规范民间融资借贷行为,维护金融安全。审结交通事故、产品责任等侵权纠纷案件71件,加强人身权益保护。落实《反家庭暴力法》,审结婚姻、继承等家事纠纷案件127件,促进家庭和睦。加强劳动权益保护,审理劳动争议纠纷案件46件,坚持开展为农民工讨薪维权专项行动,促进劳资关系和谐。学习新时代“枫桥经验”,构建多元化纠纷解决机制,设立法律援助工作站,年内法律援助工作站接受咨询55人次,进行法律援助服务案件6件。在旅游市场整治及转型升级过程中,充分发挥旅游专门法庭依法治理的导向作用,以公正高效审理好涉旅游案件为重点,打好旅游整治翻身战,确保审判工作与旅游专项整治效果双赢。旅游专门法庭共受理涉旅案件28件,审结27件,为旅行社等部门提供法律咨询服务17件次,接受法律咨询300余人次。

多措并举,决胜执行攻坚。年内受理执行案件862件,旧存570件,共计1432件,执结1119件,结案率为78.14%2018年是人民法院“用两到三年时间基本解决执行难”工作攻坚之年、收官之年。为打赢决胜执行攻坚战的胜利,区人民法院加强执行机制建设,实施六大举措,攻克执行难关。一是加强立审执协作机制建设,形成执行合力。年内采取保全措施76件,调解231件,通过保全措施促调解、促和解、促执行,保证执行不落空。二是加强财产发现机制建设,拓宽财产发现渠道。年内利用全国网络查控系统,查封、冻结、划扣款项2000万余元,查封被执行人房屋92套,车辆138三是加强执行信用体系建设,加大惩戒力度。年内,公安机关以拒执罪立案侦查11人次,目前案件仍在侦查过程中。纳入失信被执行人员109人次,通过丽江读本曝光69人次,关注人数81879人,着力营造拒执受罚,无赖可耻的社会氛围,迫使被执行人自觉履行义务。年内,共有23名被执行人主动履行义务,金额共计184.2万元。四是加强规范执行机制建设,增强执行力度。着力加强案件管理,严格执行案件办理时限,自觉杜绝因办案人员消极执行、选择性执行、乱执行造成执行难的问题。五是加强案件退出机制建设,实现案件有序流转。对无财产可供执行案件,严格依照法律规定,经严格认定后将案件退出执行,并建立有终结本次执行程序案件管理台账和数据库,对该部分案件定期复查,实现案件退出与恢复执行的自动有序衔接。六是加强队伍建设,“五个过硬”为统领,正风肃纪,决胜执行攻坚。年内专题督查执行工作3次、抽查案件200余件,未发现违法违纪行为。

平等保护,促进依法行政。行政审判坚持在保护行政相对人合法权益的同时支持行政机关正确履行管理职责。年内受理各类行政诉讼案件15件,旧存4件,共计19件,审结19件,结案率为100%。其中撤诉2件,维持具体行政行为13件。审结申请国家赔偿案件1件,审查行政非诉案件2件。审结广受关注的原告洪某某不服被告丽江市古城区交通运政管理所作出的行政处罚一案,支持监督机关依法行政。推动行政机关负责人出庭应诉,年内行政机关负责人出庭应诉率达到100%。加强司法与行政良性互动,年内参与复华欠薪案件、涉众型经济犯罪协调会议,发挥院共商共治作用。通过发挥审判职能,促进行政机关改进行政管理和执法工作水平。 

2、积极回应群众关切,司法为民有新举措

建好诉讼服务中心。一是整合司法资源,将法律咨询、诉讼指导、立案受理、司法救助等审判事务性工作集中到诉讼服务中心,实现“一站式服务,集约化办理”,最大限度地满足人民群众的司法需求;二是提升服务水平在诉讼服务中心配备复印打印机、急救药箱、老花镜等便民设施,提供常用法律、法规法律文书样式等文书资料,与区司法局合作成立法律援助律师工作室,及时提供第三方法律咨询和帮助;三是提升智慧化程度,安装了与人民法院审判管理系统连接的诉讼服务一体机,下一步将实现网上立案、缴费、远程查询等功能。经过严格评查,我院诉讼服务中心被云南省高级人民法院授予规范化诉讼服务中心荣誉称号,也是丽江两级法院唯一一家获此殊荣的法院。

推进司法公开。阳光是最好的防腐剂,公开是最佳的助推器。为此我院着力加强审判流程、庭审活动、裁判文书、执行信息四大平台建设,努力实现所有案件网上办理,所有事项网上流转、全流程公开、全方位展示,让审判权、执行权在阳光下运行,自觉接受社会监督。通过中国庭审公开网公开庭审直播134件,点击量为74566人次,以“上网为原则、不上网为例外”在中国裁判文书公开网上传生效裁判文书1003份。实现所有涉案物品的网络司法拍卖,年内共计拍卖执行标的物6件次,拍卖成功5件次,拍卖成交额 820.65万元

落实司法救助。建立特殊群体绿色通道,快立、快审、快执,尽最大努力方便群众诉讼;加大对生活困难,无力承担诉讼费用当事人的司法关怀,批准缓交诉讼费3132万元,批准免交诉讼费 元;落实国家司法救助制度,拓宽渠道、争取支持,对符合条件的刑事被害人、执行不能的申请执行人给予司法救助金18.2万元

决战脱贫攻坚。继续把脱贫攻坚作为最大的民生工程、重大的政治责任和战略任务抓实抓好,聚焦“两不愁”“三保障”,贯彻落实中央、省、市、区关于扶贫工作的精神,用心用力用情,真帮真扶真助,脱贫攻坚工作成效明显。一是落实“挂包帮”、“转走访”各项要求,遍访、慰问、调查认真细致,座谈、交流、宣讲基础扎实;二是落实精准帮扶措施,根据各家各户的实际,在原有项目的基础上,进一步帮助挂包对象找准发展思路,精准施策,促进贫困户脱贫成效持续巩固;三是开展“自强、诚信、感恩”教育和脱贫攻坚政策及法律知识宣讲,鼓励贫困户树立正确的导向,增强脱贫攻坚工作的实效性;四是加大扶贫资金的投入力度,年内投入扶贫资金6.55万元用于扶持产业发展。通过实实在在的帮扶,我院挂钩的金安镇龙兴村委会的11户村民的巩固提升工作稳步推进,未出现返贫情况。 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入丽江市古城区人民法院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1,事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

丽江市古城区人民法院2018年末实有人员编制64人。其中:行政编制64人(含行政工勤编制6人);在职在编实有行政人员61人(含行政工勤人员5人)。

   离退休人员28人。其中:离休4人,退休24人。

实有车辆编制7辆,在编实有车辆6辆。


第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丽江市古城区人民法院2018年度收入合计2187.77万元。其中:财政拨款收入1887.14万元,占总收入的86.26%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入300.63万元,占总收入的13.74%。上年收入合计1811.6万元。其中财政拨款收入1330.09万元,其他收入481.51万元,与上年对比财政拨款收入增加557.05万元,占比41.88%,其他收入减少180.88万元,占比-37.56%,主要原因2018年新招录完成公务员2人及提高工资标准,故收入、支出增加;本年区级财政拨款项目减少,故其他收入减少 

二、支出决算情况说明

丽江市古城区人民法院2018年度支出合计2044.6万元。其中:基本支出1596.91万元,占总支出的78%;项目支出447.69万元,占总支出的22;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比本年支出增加24.84%,主要原因2018年信息化建设经费增加,聘用书记员经费本年新增加,在职人员工资标准提高,故支出增加。 

(一)基本支出情况

丽江市古城区人民法院2018年度用于保障行政机关正常运转的日常支出1596.91万元。与上年对比增加20.67%,主要原因2018年度本院外出执行案件增多,相应增加了出差的所有费用及其他的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、差旅费、车辆运行维护费等日常公用经费占基本支出的17%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障丽江市古城区人民法院为完成特定的审判工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出447.69万元。与上年对比增加42.42%,主要原因2018年信息化建设及购置设备较多,支出较多。具体项目开支及开展工作情况:法院系统2018年聘用制书记员清算12.77万元;诉讼费成本性支出37.54万元;人民警察法定工作日之外加班补贴5.96万元;法院系统聘用制书记员经费61.56万元;省高院拨入2017年涉烟案件专款23.28万元;执法办案补助经费49.31万元;业务装备费98.87万元;办案业务费158.4万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丽江市古城区人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出1788.87万元,占本年支出合计的87%。与上年对比增加483.04万元,主要原因本年有调整工资标准,聘用书记员经费本年新增加,息化建设经费增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出15.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于委托业务费(司法救助款)15.43万元

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出1522.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.1%。主要用于行政运行:工资福利支出931.22万元,商品和服务支出163.74万元,对个人和家庭补助3.58万元;案件审判:商品和服务支出25.67万元(劳务费8.13万元,委托业务费15.8万元,公务车运行维护费1.74万元);其他法院支出总计398.75万元:工资福利支出(其他工资福利支出主要用于聘用书记员经费和司法警察人员工作以外加班津贴共计80.29万元),商品和服务支出185.48万元(其中包括办公费22.08万元,印刷费2.83万元,电费023万元,邮电费1.37万元,物业管理费0.21万元,差旅费28.59万元,维修(护)费2.93万元,被装购置费4.57万元,劳务费13.67万元,委托业务费108.93万元,公务用车运行维护费0.07),资本性支出132.98万元(其中包括办公设备购置128.18万元,专用设备购置1.66万元,信息网络及软件购置更新3.14万元)

5.社会保障和就业支出111.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%,主要用于办公费1.7万元,机关事业单位基本养老保险费108.48万元,职业年金缴费1.36万元;

6.医疗卫生与计划生育支出69.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%,主要用于职工基本医疗保险缴费42.94万元,公务员医疗补助缴费26.1万元,其他社会保障缴费0.16万元;

7.住房保障支出69.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%,主要用于住房公积金69.74万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

丽江市古城区人民法院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.31万元,支出决算为14.8万元,完成预算的76.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为14.51万元,完成预算的88%;公务接待费支出决算为0.29万元,完成预算的9.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约,控制支出

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加10.75万元,增长265.95%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加10.76万元,增长286.81%;公务接待费支出决算增加0万元,下降1.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年外出办案执法用车增多相应增加业务用的燃油费、维修维护费增加及过路费增加,故支出增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出14.51万元,占98%;公务接待费支出0.29万元,占2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出14.51万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.51万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于丽江市古城区人民法院(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.29万元。其中:

国内接待费支出0.29万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次24人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待并协助外来单位人员来本院(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

丽江市古城区人民法院2018年度机关运行经费支出1247.71万元,与上年对比增加311.9万元,主要原因本年调整工资标准。部门机关运行经费主要用于工资福利支出1001.01万元,商品和服务支出243.12万元,对个人和家庭的补助3.58万元(用于残疾人保障金)

二、国有资产占用情况

截至20181231日,丽江市古城区人民法院资产总额3751.47万元,其中,流动资产419.51万元,固定资产3331.96万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少39.7万元,其中固定资产减少223.61万元。处置房屋建筑物1100.27平方米,账面原值25.56万元;处置车辆9辆,账面原值165.21万元;报废报损资产458项,账面原值301.91万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

3751.47 

419.51 

3331.96 

2448.26 

63.59 


820.1 











填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额366.25万元,其中:政府采购货物支出187.54万元;政府采购工程支出2.67万元;政府采购服务支出185.03万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

     

五、其他重要事项情况说明

     丽江市古城区人民法院对政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金没有收入,没有安排支出,故决算公开中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和财政专户管理资金收入支出决算表没有数据,此两张表格为空。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

工资福利支出:反映编报主体当年应支付给在职职工和编制内长期聘用书记人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

商品和服务支出:反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出,主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、车辆运行费、水电费、邮寄费、劳务费、委托业务费、维修(维护费)等商品和服务类支出。

对个人和家庭的补助:反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政拨付离休人员经费及退休人员死亡抚怃金的“对个人和家庭的补助支出”。

固定资产反映编报主体的房屋、建筑物、设备等固定资产的原值减去累计折旧后的固定资产净值。主要包括:行政事业单位自有固定资产和公共基础设施资产。其中公共基础设施,主要包括行政事业单位公共基础设施。

累计折旧:反映编报主体的固定资产在使用过程中累计消耗的价值。主要包括公益性国有企业的固定资产累计折旧和补提的行政事业单位累计折旧。补提行政事业单位累计折旧的方法是:对于各单位明细的固定资产原值数据,依谨慎性原则,按照统一的折旧年限,采用平均年限法计提折旧,汇总计算得出累计折旧

“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置费指购置公务用车的支出(含车辆购置税),包括黄标车淘汰更新,执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等;公务用车运行维护费指为解决工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

政府采购:反映编报主体,使用财政性资金依法采购的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。政府采购模式有三种类型:一种是集中采购模式,由财政部门或另由一个专门负责的部门负责本级政府所有的采购;一种是分散采购模式,由各支出单位自行采购;一种是半集中半分散采购模式,由财政部门或一个专职机构直接负责对部分商品的采购,其他商品(主要是低价值和特殊商品)由各支出单位自行采购。从我国情况来看,我国应实行半集中半分散的模式。对政府采购中的集中采购部分,通过设立一个专门机构如政府采购中心来组织进行,从而有利于形成采购规模,节约财政资金,有利于加快政府采购市场的形成;对政府采购中的分散采购部分,由各支出单位自行进行,但必须遵循有关的政府采购法规政策


附件:

01收入支出决算总表 

 

02收入决算表 

 03支出决算表







 
责任编辑:彭丽