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华坪县人民法院 2018 年度部门决算
  发布时间:2019-08-15 08:35:54 打印 字号: | |

第一部分 华坪县人民法院概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明2

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 华坪县人民法院概况

    一、主要职能

   (一)主要职能

    1、依法审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件和案件执行。

    2、依照审判监督程序的规定,受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中可能有错误的进行再审,审判上级法院指令再审的案件。

    3、依法行使司法执行权和司法决定权。

    4、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、人事管理、专业培训和法官等级、警衔的报批,负责本院离退休干部的管理工作。

    5、负责监察工作职责,对本院的法官和其他工作,人员进行监督管理。

    6、对本管辖区内的各类案件进行立案登记和群众来信来访接待工作。

    7、在审判工作中宣传法制,教育公民遵守宪法、法律;并针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

    8、承办其他应由县人民法院负责的工作。

   (二)2018 年度重点工作任务介绍

    2018 年,县人民法院在县委的正确领导,县人大及其常委会的法律监督和工作监督,县人民政府的关心支持、县政协的民主监督以及市中级人民法院的监督指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神,坚持司法为民,公正司法,忠实履行宪法法律赋予的职责,深化改革,持续创新,全面加强队伍建设,不断提高审判质量和效率,进一步提升司法公信力,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

    2018 年重点工作任务如下:

    (一)以执法办案为要务,切实维护社会公平正义;

    (二)全力攻坚,决战基本解决执行难;

    (三)强化司法为民,推进司法改革,满足人民群众多元化司法需求;

    (四)抓好自身建设,努力提升司法水平;

    (五)延伸审判职能,服务改革发展。

二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    华坪县人民法院 2018 年纳入部门决算单位只有院机关一个单位,没有二级单位。

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    华坪县人民法院 2018 年末实有人员编制 62 人。其中:行政编制 62 人(含行政工勤编制 4 人),事业编制 0 人;在职在编实有行政人员 59 人(含行政工勤人员 4 人),事业人员 0 人。离退休人员 15 人。其中:离休 0 人,退休 15 人。实有车辆编制 6 辆,在编实有车辆 6 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

    (详见附件)

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明华坪县人民法院 2018 年度收入合计 1964.6 万元。其中:财政拨款收入 1726.99 万元,占总收入的 87.9%;其他收入 237.61 万元,占总收入的 12.1%。与上年对比,收入增加 414.68 万元,主要原因是一是人员工资待遇标准提高,人员经费增加;二是 2018 年省财政将聘用制书记员经费纳入省财政保障,项目经费增加。

    二、支出决算情况说明

    华坪县人民法院 2018 年度支出合计 1952.41 万元。其中:基本支出 1509.85 万元,占总支出的 77.33%;项目支出 442.56 万元,占总支出的 22.67%。与上年对比,支出增加 463.67 万元,主要原因一是人员工资待遇标准提高,基本支出增加;二是 2018 年省财政将聘用制书记员经费纳入省财政保障,项目支出增加。

    (一)基本支出情况

    2018 年度用于保障华坪县人民法院正常运转的日常支出1509.85 万元。与上年对比,增加 333.69 万元,主要原因为人员工资待遇标准提高,基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 22%。

    (二)项目支出情况

    2018 年度用于保障华坪县人民法院完成审判和执行工作任务的项目经费支出 442.56 万元。与上年对比,项目支出增加 129.97万元,主要原因为 2018 年省财政将聘用制书记员经费纳入省财政保障,项目支出增加。项目经费主要用于案件执行费、办案差旅费、印刷费、邮电通讯费、劳务费等和审判执行业务相关的办案业务支出及业务装备支出,这较好地改善了办案环境,提升了办案水平,有助于法院更好地完成审判和执行工作。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    华坪县人民法院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1624.96万元,占本年支出合计的 83.23%。与上年对比,支出增加 450.17 万元,主要原因一是人员工资待遇标准提高,基本支出增加;二是 2018年省财政将聘用制书记员经费纳入省财政保障,项目支出增加。

   (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.公共安全(类)支出 1399.87 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 86.15%。主要用于保障机日常正常运转的基本支出及保障法院审判工作顺利进行的项目支出;

    2.社会保障和就业(类)支出 94.51 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 5.82%,主要用于退休人员日常公用经费、基本养老保险及其他社会保障缴费支出等。

    3.医疗卫生与计划生育(类)支出 63.32 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 3.9%,主要用于在职干警单位部分医疗保险经费支出。

             4.住房保障(类)支出 67.26 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 4.14%,主要用于在职干警单位部分公积金经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    华坪县人民法院 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 47.77 万元,支出决算为 27.63 万元,完成预算的 57.84%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算为 23.44 万元,完成预算的 49.07%;公务接待费支出决算为 4.19 万元,完成预算的 8.77%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是中央“八项规定”出台后,我院高度重视,严格执行,规范了公务用车和公务接待的标准,尽量缩减不必要的支出。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017年减少 0.92 万元,下降 3.44%。其中:无公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算增加 5.75 万元,增长 32.5%;公务接待费支出决算减少 4.84 万元,下降 53.6%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是中央“八项规定”出台后,我院高度重视,严格执行,规范了公务用车和公务接待的标准,尽量缩减不必要的支出。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出 0 万元;公务用车购置及运行维护费支出 23.44万元,占 84.84%;公务接待费支出 4.19 万元,占 15.16%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出 0 万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 23.44 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 23.44 万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。主要用于法院执行和审判工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出 4.19 万元。其中:国内接待费支出 4.19 万元(其中:外事接待费支出 0 万元),共安排国内公务接待 66 批次(其中:外事接待 0 批次),接待人次

524 人(其中:外事接待人次 0 人)。主要用于审判工作调解与调研的接待支出。国(境)外接待费支出 0 万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    华坪县人民法院 2018 年机关运行经费支出 136.43 万元,与上年对比,机关运行经费支出增加 13.88 万元,主要原因是 2018 年我院案件数较上年增多,相应的日常办公经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费 20.21 万元,水费 1.66 万元,电费 5.97 万

元,物业管理费 0.09 万元, 维修(护)费 3.21 万元,租赁费 1.44万元,培训费 0.86 万元,公务接待费 4.19 万元,劳务费 1.13 万元,委托业务费 6.9 万元,工会经费 9.66 万元,福利费 9.81 万元,公务用车运行维护费 16.93 万元,其他交通费用 51.71 万元,其他商品和服务支出 2.67 万元。

二、国有资产占用情况

    截至 2018 年 12 月 31 日,华坪县人民法院资产总额 2395.36 万元,其中,流动资产 118.33 万元,固定资产 2123.27 万元,对外投资及有价证券 0 万元,在建工程 153.76 万元,无形资产 0 万元,其他资产 0 万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加 137.92 万元,其中固定资产减少 3.68 万元。处置房屋建筑物(简易棚)50 平方米,账面原值 5.13 万元;处置车辆 7 辆,账面原值 118.39 万元;报废报损资产 150 项,账面原值 106.72 万元,报废报损资产已下账,但还未处置,故无资产处置收入;出租房屋 0平方米,账面原值 0 万元,实现资产使用收入 0 万元。

                          国有资产占有使用情况表

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

    2018 年度,部门政府采购支出总额 267.01 万元,其中:政府采购货物支出 64.95 万元;政府采购工程支出 153.76 万元;政府采购服务支出 48.3 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

四、部门绩效自评情况说明

    部门绩效自评情况由一级预算单位,即丽江市中级法院在省高院门户网站及省财政厅网站双公开。

五、其他重要事项情况说明

    无。

六、相关口径说明

    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

    1、人民法院业务费包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。

    2、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

    3、其他收入:指预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的收入。

    4、基本支出:指法院为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    5、项目支出:指在基本支出以外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

                                              华坪县人民法院

                                            2019 年 8 月 14 日


附件

1.收入支出决算总表

 2.收入决算表

 3.支出决算表

 4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8_财政专户管理资金收入支出决算表

9_“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表


 
责任编辑:彭丽